Revidering af demografiberegninger 2027-2030

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at
De reviderede demografiberegninger godkendes og benyttes fremadrettet
Demografiberegningerne indgår i det supplerende budgetmateriale for budget

Sagsfremstilling

De nuværende demografiberegninger blev senest revideret i 2020 og brugt i forbindelse med
budget 2021-2024. I forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029 blev det konstateret, at
beregningerne skulle gennemgås og opdateres.
Det fremadrettede beregningsforslag består af to beregninger på Børne- og Familieudvalget,
med én for dagtilbudsområdet og én for skoleområdet, samt en samlet beregning på Seniorog Sundhedsudvalget.
De nye beregninger er tværgående og er opbygget efter de samme principper. De tager
udgangspunkt i den samme datakilde mht. befolkningsfremskrivningen, og metoden er justeret,
så demografiberegningerne hvert år opdateres med udgangspunkt i faktiske tal fremfor som i
de tidligere beregninger, hvor prognosen blev beregnet ud fra sidste års prognose. Metoden
bag de nye demografiberegninger er en beregning af den gennemsnitlige udgift pr. borger i
basisåret gange ændringen i antal borgere i de følgende år.
Demografiberegningerne blev præsenteret på budgetseminaret den 18. juni 2026. I bilaget
vises principperne bag demografiberegningerne.

Økonomiske forhold
Nedenfor præsenteres de økonomiske konsekvenser af demografiberegningerne på baggrund
af de reviderede beregninger.
Beløb i mio. kr.

BFU – Dagtilbudsområdet

BFU – Skoleområdet

SSU – Ældreområdet

Demografi i alt

+ = merudgifter, - = mindreudgifter
De økonomiske konsekvenser af demografiberegningerne vil indgå som en del af det
supplerende budgetmateriale for budget 2027-2030.

Procedure
Økonomiudvalget 25. august 2026.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Bo Morthorst Rasmussen