Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2026 - Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at
Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 30. juni 2026 er Økonomiudvalgets forbrug 94,7 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede
budget svarer det til en forbrugsprocent på 30,6 %. I 2025 var forbrugsprocenten pr. 30. juni på
Nedenstående tabel viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent for driften pr. 30. juni
2026. Forbrugsprocenten i 2026 sammenlignes med den tilsvarende forbrugsprocent i 2025.
Tabel 1:
Drift - Beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Driftsudgifter

- Serviceudgifter

- Centrale puljer

Overførselsudgifter

Brugerfinansierede område

Nettodriftsudgifter i alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser. Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Tabel 1 viser, at forbrugsprocenten pr. 30. juni 2026 er lidt lavere end forbrugsprocenten
samme tidspunkt sidste år.

Nedenstående tabel 2 viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent for anlæg pr. 30.
juni 2026.
Tabel 2:
Anlæg - Beløb i mio. kr.

Korr. budget

Anlægsudgifter i alt

Forbrug

Forbrugs %

På anlæg er forbruget pr. 30. juni 2026 på 7,1 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 13,7
Forbruget på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 1.

Procedure
Økonomiudvalget, den 25. august 2026.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Bo Morthorst Rasmussen