Midtvejsregulering 2026

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen
anbefaler, at
midtvejsreguleringen 2026 godkendes jf. afsnittet økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

Kommunernes økonomi for indeværende år reguleres årligt i forbindelse med indgåelsen af
økonomiaftalen for det kommende år, som følge af ændringer i de oprindelige forudsætninger.
Som konsekvens af årets økonomiaftale tilføres Haderslev Kommunes 29,352 mio. kr. i øget
bloktilskud.
Det øgede bloktilskud skyldes primært højere pris- og lønfremskrivning med 17,518 mio. kr.
herudover får Haderslev Kommune tilført 9,820 mio. kr. i Ukrainekompensation og for 2026
fordeles der samlet 8,645 mio. kr. som følge af emnerne i Lov- og cirkulæreprogrammet.
Skønnet for overførselsudgifterne på landsplan er lavere end forudsat i økonomiaftalen, derfor
nedjusteres niveauet for overførselsudgifterne. For Haderslev Kommune betyder det en
nedjustering på 6,631 mio. kr. under Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.
Lov- og Cirkulæreprogrammets konsekvenser for 2027-2030 indgår i budgetforhandlingerne
som en del af det supplerende budget.

Økonomiske forhold
På finansieringssiden øges Haderslev Kommunes bloktilskud med 29,352 mio. kr. i
midtvejsreguleringen 2026.
På overførselsudgifter er der grundet det lavere overførselsskøn en reduktion af
overførselsudgifterne på 6,631 mio. kr., på Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.

Driftsudgifterne øges med 17,518 mio. kr. grundet ændret pris- og lønudvikling,
I Ukrainekompensation modtager Haderslev Kommune 9,820 mio. kr., som foreslås placeret
under Økonomiudvalget med henblik på udmøntning til fagudvalgene i 2. bevillingskontrol
2026, som behandles i kommunalbestyrelsen den 24. november 2026.
Totalt set tilføres Haderslev Kommune 8,645 mio. kr. i Lov- og Cirkulæreprogram i 2026. Heraf
tilføres 5,994 mio. kr. i driftsudgifter i 2026. Derudover tilføres 2,651 mio. kr. i anlægsudgifter til
kommunale beredskabsindsatser, de 1,821 mio. kr. fordeles i separat sag ”Udmøntning af
akutpakke 2026”, mens de resterende 0,830 mio. kr. udmøntes til anlægsprojektet Akutpakke
Haderslev Kommune i 2026.
Samlet øges driftsudgifterne med 33,332 mio. kr. og fordeles på de respektive udvalg.
Bevillingsniveau (mio. kr.)

Beløb

Finansiering

Overførselsudgifter

Driftsudgifter

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter Akutpakke*

I alt

*Anlægsudgifterne til akutpakke udmøntes i separat sag.
De vedhæftede bilag viser en specifikation fordelt på de enkelte udvalg, samt punkterne fra
Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2026.

Procedure
Økonomiudvalget 25. august 2026
Haderslev Kommunalbestyrelse 1. september 2026

Beslutning

Godkendt.