Udmøntning af Overenskomst 2026-pulje

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:
Udmøntningen af centralt forhandlede midler afsat i Overenskomst 2026-puljen til
områder med fremtidige rekrutteringsudfordringer godkendes
De bevillingsmæssige konsekvenser jf. afsnittet ”Økonomiske forhold” godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2025-2028 blev der afsat en pulje under Økonomiudvalget målrettet
Overenskomst 2026. På daværende tidspunkt udestod de centrale forhandlinger ift.
udmøntningen. Forhandlingerne er nu afsluttet og kan indarbejdes i budgettet, hvor der er afsat
6,816 mio. kr. årligt.
Overenskomst 2026-puljen skal anvendes til lokal løndannelse og centrale forbedringer for
grupper, hvor der forventes fremtidige rekrutteringsudfordringer. Processen for udmøntningen
af de lokalforhandlede midler håndteres i tæt samarbejde med direktørerne og de faglige
organisationer og pågår i efteråret. Resultatet vil indgå i 2. bevillingskontrol 2026.
Puljen til den centrale forhandling foreslås fordelt på fagudvalg som illustreret nedenfor.
Udvalg

Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget

Børne- og Familieudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Senior- og Sundhedsudvalget

Social- og Handicapudvalget

Økonomiudvalget

I alt

* Beregningsgrundlaget er lønforbruget på de enkelte udvalg.

Økonomiske forhold
I forbindelse med budget 2025-2028 blev der afsat en pulje på 6,500 mio. kr. under
Økonomiudvalget til udmøntning i overenskomst 2026. Den afsatte Overenskomst 2026-pulje
under Økonomiudvalget er i budget 2027 fremskrevet til 6,816 mio. kr. årligt.
Der omplaceres fra Overenskomst 2026-puljen til de berørte udvalg, som det fremgår af
nedenstående tabel.
Ved udmøntning til fremtidige rekrutteringsudfordringer vil der således restere 4,516 mio. kr. i
2027 og 3,826 mio. kr. i 2028 og frem i Overenskomst 2026-puljen.
Udvalg

Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget

Børne- og Familieudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Senior- og Sundhedsudvalget

Social- og Handicapudvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, OK26-pulje

Finansiering i alt

Procedure
Økonomiudvalget d. 25. august 2026.

Beslutning

Godkendt.