Opfølgning på budgetforlig 2026-2029 og tidligere budgetforlig pr. 30. juni 2026

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 7. oktober 2025 blev budgetforlig 2026-2029 godkendt af kommunalbestyrelsen i
Haderslev Kommune. I budgettet er der lagt stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring og et
øget fokus på at realisere de besluttede politiske prioriteringer på drift og anlæg. Derfor bliver
der efter hvert kvartal fulgt op på prioriteringerne.
I forhold til budgetforlig 2026-2029 følges der op på 48 prioriteringer på driften, hvoraf 39 er
afsluttet, otte er igangsat, og en afventer. På anlæg følges der op på 20 prioriteringer, hvoraf ti
er igangsat, to afventer, seks skal afvikles i overslagsårene og to er afsluttet.
I forhold til tidligere budgetforlig følges der på driften op på en prioritering, som er igangsat. På
anlæg følges der op på 18 prioriteringer, hvoraf 11 er igangsat, seks afventer, og en skal
afvikles i overslagsårene.
Der kan ses en uddybende statusbeskrivelse for de enkelte prioriteringer i vedhæftede bilag.

Procedure
Økonomiudvalget, den 22. september 2026.

Beslutning

Godkendt.