Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Senior- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at
Senior- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Senior- og Sundhedsudvalget er opdateret med korrigeret budget og
forbrug pr. 31. august 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for
anlægsprojekter. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende
tidspunkt være 66,7 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Drift - Beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs %

Forbrugs

Driftsudgifter

- Serviceudgifter

- Central refusionsordning

- Ældreboliger

Aktivitetsbestemt
medfinansiering

I alt

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Driftsudgifter
På Senior- og Rehabiliteringsområdet viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på
12,9 mio. kr.
Det forventede forbrug for Senior og Rehabilitering fordelt pr. område ses i tabel 2.
Overførslen fra 2025 til 2026 vedr. Senior og Rehabilitering er i alt -14,0 mio. kr. Heraf udgør
Sommersted Plejehjem og Sillerup Plejekollegium samlet set -2,0 mio. kr.
Tabel 2:
Senior og Rehabilitering
Beløb i mio. kr.

Ovf. fra

Korr.
budget

Forbrug pr. Forventet
31. august forbrug

Forventet
resultat

Fælles udgifter Senior og
Rehabilitering

Vedvarende Indsatser
(plejehjem, dagcentre,
demensteam)

Myndighed, Senior og
Rehabilitering (inkl.
bestillerbudget)

Længerevarende Indsatser
(hjemmeplejen, sygeplejen)

Korterevarende Indsatser
(Døgnrehabilitering, E-distrikt,
Afklarende Enhed)

Understøttende Indsatser
(sygeplejeklinikker, Specialister,
Én indgang, Akutteam)

Sekretariat Kvalitet, Udvikling og 1,1
Uddannelse

Central refusionsordning

Ældreboliger

Senior og Rehabilitering, i alt

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Forklaring på det forventede resultat
Fælles udgifter Senior og Rehabilitering

Det forventede resultat på fællesområdet under Senior og Rehabilitering er et mindreforbrug på
9,3 mio. kr. Det er en forbedring på 4,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Det skyldes
primært en tilførsel af midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet og midtvejsreguleringen.
Midtvejsreguleringen vedrører en kompensation for ændrede pris- og lønskøn. Midlerne er
endnu ikke udmøntet til driftsområderne og fremstår derfor midlertidigt som et mindreforbrug på
fællesområdet.
Vedvarende Indsatser (plejehjem, dagcentre, demensteam)
I Vedvarende Indsatser forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Det er en forbedring på 5,3
mio. kr. sammenlignet med sidste budgetopfølgning. Forbedringen er de resterende
demografimidler til de nye pladser på Frederik IX’s plejehjem. Det er nu beregnet, at
indfasningen i 2026 vil koste 2,3 mio. kr., hvorfor det resterende beløb på 4,3 mio. kr. står som
ubrugte midler.
Myndighed, Senior og Rehabilitering (inkl. bestillerbudget)
Myndigheds forventede resultat er 0,5 mio. kr. Det er uændret i forhold til sidste
budgetopfølgning.
Længerevarende Indsatser (hjemmeplejen, sygeplejen)
Området for Længerevarende Indsatser viser et merforbrug på 26,0 mio. kr. Det er en stigning
af merforbruget på 0,4 mio. kr. siden sidste opfølgning. Det skyldes blandt andet udgifter til
sommerferieafvikling, overenskomstmæssige stigninger og manglende udmøntning af
midtvejsreguleringen.
Korterevarende Indsatser (Døgnrehabilitering, E-distrikt, Afklarende Enhed)
Korterevarende Indsatsers forventede merforbrug er 0,4 mio. kr. Det er en forbedring på 0,5
mio. kr. siden opfølgningen pr. 31. juli 2026, som bl.a. skyldes en tilpasning af kapaciteten i
Afklaringsteamet, så fx en fysioterapeut udlånes til Teamterapeuterne resten af 2026 og en
stigning i aktiviteten i E-distriktet, hvorfor afregningen (dvs. indtægten) bliver højere end
forventet.
Understøttende Indsatser (sygeplejeklinikker, Specialister, Én indgang, Akutteam)
Det forventede merforbrug i Understøttende Indsatser er på 1,2 mio. kr. Det er en stigning af
merforbruget på 0,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvilket bl.a. skyldes at aktiviteten i
sygeplejeklinikkerne er faldet, og afregningen (dvs. indtægten) er derfor lavere end forventet.
Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse
Der forventes et mindreforbrug i Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse på 2,5 mio. kr.,
hvilket er en forværring på 0,1 mio. kr. sammenlignet med seneste budgetopfølgning.
Central refusionsordning
Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. fra den centrale refusionsordning. Det er uændret
siden sidste budgetopfølgning.
Ældreboliger
Det forventede resultat vedrørende ældreboligerne er et merforbrug på 3,4 mio. kr. Det skyldes

udgifter til tomgangshusleje. Budgettet til tomgangshusleje er 4,4 mio. kr. og det forventede
forbrug vedr. tomgangshusleje er 7,8 mio. kr. Det forventede forbrug er fordelt således:

Hiort Lorenzen Vej – 5,5 mio. kr.
Engparken – 0,6 mio. kr. (der betales ikke længere tomgangshusleje)
Ottanggårdvej – 0,4 mio. kr.
Lillegård – 0,2 mio. kr.
Øsbygade – 0,2 mio. kr.
Øvrige pleje- og ældreboliger – 0,9 mio. kr.

På Sundhed og Forebyggelsesområdet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på
8,2 mio. kr. Det forventede forbrug fordelt pr. område ses af nedenstående tabel 3.
Tabel 3:
Sundhed og Forebyggelse
Beløb i mio. kr.

Ovf.
fra

Korr.
budget

Forbrug
august

Forventet Forventet
forbrug
resultat

Sundhedssamarbejde og
Forebyggelse

Tandplejen

Hjælpemidler

Træning

Sygehusvæsen, hospice og
fælles udgifter

Træning og Hjælpemidler –
Fælles område

Aktivitetsbestemt
medfinansiering

Sundhed og Forebyggelse, i 5,2
alt

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Forklaring på det forventede resultat
Sundhedssamarbejde og Forebyggelse
Sundhedssamarbejde og Forebyggelse forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er det

samme forventede resultat som ved seneste budgetopfølgning.
Tandplejen
På Tandplejen forventes er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er for nuværende afsat 0,1 mio.
kr. til udbedring af en vandskade i Hjortebroklinikken.
Hjælpemidler
På hjælpemiddelområdet er der et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det er en forbedring
på 0,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvilket skyldes lavere udgifter end forventet og
en tilretning af forventede udgifter for resten af året.
Træning
Træning forventer et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er samme resultat som ved
sidste budgetopfølgning.
Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter
På området Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter forventes et mindreforbrug på 3,2 mio.
kr. Det er samme resultat som ved sidste budgetopfølgning.
Træning og Hjælpemidler – Fælles område
Her er lønninger til lederne i Træning og Hjælpemidler samlet. Området forventes at balancere.
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at balancere. Et eventuelt mer- eller
mindreforbrug tilfalder kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
I tabel 4 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojektet.
Tabel 4:
Anlæg - Beløb i mio. kr.

Velfærdsteknologiske løsninger

Korr. budget

Forbrug

Forbrugs %

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Anlæg
Udvalgets anlægsprojekt, velfærdsteknologiske løsninger, forventes at balancere. Budgettet for
2026 er brugt, hvorfor der i det supplerende budget 2027-2030 anmodes om flere midler til
velfærdsteknologiske løsninger. Udgifter til velfærdsteknologi resten af 2026 finansieres af
demografimidler, som godkendt på mødet den 30. april 2026 i Senior- og Sundhedsudvalget.

Procedure
Senior- og Sundhedsudvalget den 7. oktober 2026.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende:
Julie Juhler Østergaard
Thies Mathiasen