Temabaserede analyser ifm. budgetforlig 2027-2030

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

plan og proces for temabaserede analyser drøftes.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2027-2030 har forligspartierne aftalt, at Organisations- og Beredskabsudvalget
får til opgave at tilrettelægge en langsigtet plan for temabaserede analyser. Analyserne skal
understøtte fagudvalgenes arbejde med at identificere de målrettede prioriteringer og
muligheder inden for egne rammer, som erstatter omstillingsbidraget. Som led i processen
inddrages relevante eksterne aktører samt medarbejdere.
Organisations- og Beredskabsudvalget får ansvaret for at sikre det nødvendige
analysegrundlag samt konkrete implementeringsplaner for de initiativer, der følger af
analyserne. Til hver analyse nedsættes en politisk-administrativ følgegruppe bestående af
formand og næstformand i fagudvalget samt direktøren for området. Følgegruppen skal sikre
fremdrift i analyserne samt sikre den efterfølgende implementering.
Arbejdet bør tage udgangspunkt i følgende grundlæggende principper:
Ressourcerne prioriteres mod kerneopgaver og borgernære indsatser
Større initiativer skal tage udgangspunkt i klart definerede mål, ansvarligt fagudvalg og
konkret tidsplan
Effekten følges gennem få, målbare resultater for økonomi, kvalitet og aktivitet
Investeringer skal have en businesscase med forventet effekt og tilbagebetaling
Udgifter og resultater sammenlignes løbende med relevante kommuner
Afvigelser skal ledsages af en forklaring og forslag til korrigerende handling 9
Initiativer skal ændres eller standses, hvis de aftalte resultater ikke nås
Demografiske ændringer skal omsættes til løbende kapacitetstilpasning
Dokumenterede gevinster kan delvist geninvesteres i det ansvarlige område

Forvaltningen får til opgave at understøtte arbejdet med dedikerede ressourcer.
Organisations- og Beredskabsudvalget skal i tæt samarbejde med fagudvalgene sikre, at det
nødvendige analysearbejde gennemføres med henblik på, at de tildelte budgetmidler på de tre
store velfærdsområder, anvendes med størst mulig gavn for borgerne og så økonomisk
effektivt som muligt.
Særligt gældende for analysen på skoleområdet er forligspartierne enige om, at arbejdet skal
være kendetegnet ved flere ting. For det første en inddragende proces med alle relevante
aktører i skolen. Processen skal bl.a. indeholde et stormøde. For det andet skal arbejdet bygge
på et solidt vidensgrundlag og for det tredje formidle viden og afstemme forventninger.
Formålet er at sikre børns læring, trivsel og aktive deltagelsesmuligheder i forpligtende
fællesskaber.
Udvalget behandler dette punkt i forlængelse af udvalgets indledende drøftelse
påudvalgsmøde 1. oktober 2026 (sag 70).
Forvaltningen fremlægger på mødet et drøftelsesoplæg.

Økonomiske forhold
Der er i budgetforlig 2027-2023 afsat 1,0 mio. kr. i 2027 til at understøtte analyse- og
implementeringsarbejdet, finansieret af Økonomiudvalgets Reserve- og Udviklingspulje.

Procedure
Organisations- og Beredskabsudvalget 3. november 2026.