Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Organisations- og Beredskabsudvalget

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at
udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30.
september 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for anlægsprojekter. Ved
et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 75 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne.
Tabel 1:
Drift - beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Driftsudgifter

I alt

Forbrugs

”+”betyder udgifter/mindre indtægter. ”-” betyder indtægter/mindre udgifter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
*Udvalget blev oprettet med den nye kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2026, der er derfor ikke
forbrug i 2025.
Driftsudgifter
Det forventes, at udvalget overholder budgettet. Forbruget dækker over 1. og 2. rate
driftsbidrag til Brand og Redning Sønderjylland.
I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekterne.
Tabel 2:
Anlæg - beløb i mio. kr.

Korr. budget

Forbrug

Forbrugs %

Anlægstilskud til Brand og Redning
Sønderjylland

Akutpakke Brand og Redning
Sønderjylland

Akutpakke Haderslev Kommune

I alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Anlæg
Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland dækker over raterne til Brand og Redning
Sønderjylland. Begge rater er betalt på nuværende tidspunkt.
Akutpakke Brand og Redning Sønderjylland dækker over det beløb af Akutpakken, som er
besluttet skal tilgå Brand og Redning Sønderjylland.
Akutpakke Haderslev Kommune dækker over det beløb fra Akutpakken, som udvalget kan
disponere over.

Procedure
Organisations- og Beredskabsudvalget 3. november 2026.