Budgetopfølgning pr. 30 september 2026 - Vækst- og Udviklingsudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at
orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Vækst- og Udviklingsudvalget er opdateret med korrigeret budget og
forbrug pr. 30. september 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for
anlægsprojekter (bilag 1). Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på
nuværende tidspunkt være 75%.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Drift - beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Erhvervsudvikling og turisme

Vækstinitiativer

Vojens Lufthavn

I alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser. Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Driftsudgifter
Det samlede forbrug på drift under Vækst- og Udviklingsudvalget pr. 30. september 2026 er
14,6 mio. kr. hvilket svarer til 83,1% af det samlede korrigerede driftsbudget.
En del af udvalgets faste årlige udgifter afregnes i starten af året (fx kontingenter til
Erhvervshus Sydjylland, Destination Sønderjylland og Haderslev Erhvervsråd). Ligeledes er
budgettet til fundraiser udmøntet.

Forbrugsprocenten er højere end på samme tidspunkt sidste år, hvilket primært skyldes, at alle
tilskud er udbetalt i indeværende år. På samme tidspunkt sidste år var en del af tilskuddene
endnu ikke udbetalt.
Vojens Lufthavn har i årets første fem måneder haft højere indtægter fra salg af brændstof,
handling (håndtering af fly og passagerer), huslejeindtægter m.v. sammenlignet med samme
periode sidste år. De øgede indtægter medfører lavere nettoudgifter, hvilket afspejles i en
lavere forbrugsprocent.
Anlæg
Det samlede forbrug på anlæg udgør 0,5 mio. kr. pr. 30. september 2026, hvilket svarer til 3,0
% af anlægsbudgettet. Se bilag 1 for en detaljeret opgørelse.

Procedure
Vækst- og Udviklingsudvalget 5. november 2026.