Orientering: Budgetforlig 2027 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,
at orientering foretages.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget budgettet for 2027–2030. Denne sag giver Børne- og
Uddannelsesudvalget et samlet overblik over de dele af budgetforliget, der vedrører børne-,
unge- og familieområdet.
Nye midler og driftsopgaver
Med budgetforliget tilfører Byrådet midler til en række indsatser og til håndtering af økonomiske
udfordringer på området.
Der afsættes blandt andet midler til at understøtte Masterplanen på skoleområdet,
minimumsnormeringer frem til skolestart, flytning af store skiftedag mellem dagtilbud og
SFO/skole samt afskaffelse af én lukkeuge i dagtilbuddene.
Der tilføres desuden midler til en fysioterapeut i Familiehuset og til i en toårig periode at styrke
anvendelsen af DUBU i Familierådgivningen. Endelig tilføres der midler til at håndtere stigende
udgifter på blandt andet tandreguleringsområdet og det specialiserede børneområde.
En samlet oversigt over de tilførte driftsmidler fremgår af bilag 1.

Besparelser og servicereduktioner
Budgetforliget indeholder samtidig en række besparelser og reduktioner, som får betydning for
centerets økonomiske rammer, opgaveløsning og på enkelte områder serviceniveauet.
Der reduceres i midlerne til uddannelse af pædagogiske assistenter. Reduktionen svarer til den
årlige refusion, som Helsingør Kommune modtager fra staten. Der reduceres desuden i
personaleressourcerne i BUF-staben, i ledelsen af Sprogstøttekorpset og i den centrale
reserve til sprogpladser på dagtilbudsområdet.
Herudover ændres serviceniveauet på aflastningsområdet, så dagaflastning i højere grad
anvendes som førstevalg frem for døgnaflastning, når det efter en konkret vurdering kan
dække barnets og familiens behov.
En samlet oversigt over de vedtagne besparelser og deres økonomiske konsekvenser fremgår
af bilag 1.

Anlægsmidler
På anlægsområdet er der afsat en pulje til planlagt vedligehold. Det fremgår af budgetaftalen,
at puljen blandt andet skal anvendes til kønsopdelte omklædningsrum på Hornbæk Skole samt
til renovering af Børnehuset Rosenkilden. Udvidelsen af Børnehuset Klatretræet indgår fortsat i
anlægsprogrammet.
De tidligere afsatte midler til mobile og fleksible læringsmiljøer i dagtilbud, skoler og fritidstilbud
videreføres ligeledes. Midlerne skal understøtte læringsmiljøer, der kan tilpasses forskellige
børns behov og styrke deltagelsesmulighederne i almenområdet.
På skoleområdet skal investeringerne ses i sammenhæng med helhedsrenoveringen af
kommunens skoler. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at afsætte 12,5 mio. kr. af
midlerne til helhedsrenoveringen til udvikling og afprøvning af pædagogiske læringsmiljøer i
2027-2029. Erfaringerne skal kvalificere de løsninger, der efterfølgende gennemføres som led i
helhedsrenoveringen. Den første skolerenovering forventes igangsat i 2028.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.