Budget 2027 - teknisk korrektion på de specialiserede områder

Indstilling

Direktionen indstiller at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen om den
tekniske korrektion der er indarbejdet i direktionens budgetoplæg til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med omprioriteringskataloget i februar måned, at der
på de specialiserede områder skulle indarbejdes tekniske korrektioner i stedet for
aktivitetsudvidelsesforslag med virkning fra budget 2027-2030.
Direktionen vil bl.a. sikre synlighed om disse tekniske korrektioner ved behandling af
omprioriteringssagen i februar samt på budgetseminar i august om det økonomiske grundlag
før forhandlingerne begynder. Med denne sag sikres også viden herom i fagudvalgene.
Konkret handler det om følgende områder:
’prognoseværktøj’ inden for det specialiserede voksenområde,
specialiserede indsatser inden for Dagtilbud Børn samt og
udlagt specialundervisning på skoleområdet samt
budget til anbringelse og støttende indsatser og vidtgående specialundervisning på
Familieområdet.
Direktionen fastholder i sit forslag en faldene profil i overslagsårene, således at der indarbejdes
75 pct. af det opgjorte reguleringsbehov i 2029 og med 50 pct. af det opgjorte reguleringsbehov
For Ældre, Social og Sundhedsudvalget omfatter det følgende aktivitetsområde:

Område (beløb i 1000
kr.)

Akt. 32 Specialiseret
voksenområde

I alt teknisk
korrektion

Der er udarbejdet uddybende notat for det specialiserede voksenområde, som vedlægges som
bilag.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget tog sagen til efterretning.