Hjemmeplejen og Sygeplejen - status på økonomi august 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager status til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på sit møde den 4. december 2024, at udvalget
fremadrettet skal have en orientering om udviklingen i økonomien i Hjemmeplejen og
Sygeplejen en gang i kvartalet. Ældre, Sundhed og Socialudvalget fik senest en orientering på
sit møde den 3. juni 2026. Status på Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi pr. 31. august
er, at de forventer et samlet merforbrug i 2026 på 6,6 mio. kr. Med en vedtagelse af det forslag
til ændrede forløbstakster, som bliver fremlagt i oktober 2026, vil det samlede underskud blive
reduceret til 2,4 mio. kr. Underskuddet stammer fra, at Sygeplejen i 2025 havde et underskud,
der er overført med -2,7 mio. kr. til hvert af årene 2026-2028.
Status på handleplanerne for Hjemmeplejen og Sygeplejen er vedlagt som bilag sammen med
oversigt over sygefravær i Hjemmeplejen og Sygeplejen.
Hjemmeplejen
Med de nuværende forløbstakster forventer Hjemmeplejen et merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2026.
I oktober bliver fremlagt forslag om ændrede forløbstakster til politisk behandling. Hvis de bliver
vedtaget, vil det reducere Hjemmeplejens merforbrug til 1,8 mio. kr.
Merforbruget på 1,8 mio. kr. skyldes hovedsagelig, at områderne Land, Sø og Mark haft et højt
sygefravær i 2026, som har resulteret i et for højt vikarforbrug. Område Land har derudover
også rekrutteringsudfordringer, hvilket gør, at der har været for få medarbejdere igennem hele
2026. Område Mark ligger fortsat på en for lav brugertidsprocent (BTP). Hjemmeplejen følger

tæt op i dialog med områdelederne ift. at få nedbragt vikarforbruget og få løst udfordringerne
ift. sygefravær, rekruttering og BTP.
Sygeplejen
Sygeplejen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2026.
Hovedårsagen er det underskud på 8,2 mio. kr., som Sygeplejen havde i 2025, og som er
overført med -2,7 mio. kr. til hvert af årene 2026-2028. Når man ser bort fra det overførte
underskud, forventes der et mindreforbrug på Sygeplejens budget på 2,1 mio. kr. i 2026.
Sygeplejens underskud i 2025 opstod især på grund af en markant stigning i
sygeplejeindsatser, som startede i sidste halvår 2024, og som fortsatte i 2025, og at budgettet
blandt andet af den grund ikke var retvisende. BDO vurderede i en analyse primo 2025, at
Sygeplejens underskud i 2025, delvis skyldes for lav BTP (effektivisering), svarende til 2-2,5
mio. kr. BDO pegede desuden på, at det resterende underskud skyldes, at der er en
styringsmæssig udfordring knyttet til mangelfulde forudsætninger i det overordnede budget for
Sygeplejen, hvor der mangler tydelige og realistiske forudsætninger for det forventede
aktivitetsniveau. Til budgetopfølgning 3-2026 forventer forvaltningen at fremlægge en
anmodning om eftergivelse af de ca. 6 mio. kr. af det samlede underskud, der skyldes de
mangelfulde budgetforudsætninger.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi

I budgetopfølgning 3-2026 adresseres underskuddet i sygeplejen.

Beslutning

Udvalget tog status til efterretning.
Udvalget ser med alvor på, at der fortsat genereres underskud i hjemmeplejen. Udvalget
forventer, at der arbejdes intensivt med at nedbringe både underskud, sygefravær og
vikarforbrug resten af 2026.
Udvalget beder om en orientering på december-mødet om udviklingen i hjemmeplejens
forbrug.
Stedfortræder: Martin Hækkerup (A)
Fraværende:
Susanne Due Kristensen (A)