Styringsinformation på Ældre, Social og Sundhedsudvalgets område, oktober 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager styringsinformationen
til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger to gange årligt styringsinformation på udvalgets område.
Styringsinformationen viser udviklingen i udvalgte aktiviteter på en række af udvalgets
væsentligste områder fra starten af 2024 og frem til senest kendt data i 2026.
Styringsinformationen er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt en økonomisk status
vedrørende det specialiserede voksenområde samt en tabel med sygefravær på udvalgets
område. I nedenstående gengives hovedkonklusionerne fra styringsinformationen.
Ældre- og sundhedsområdet
I 2026 er der et stigende antal borgere, der får hjemmehjælp efter serviceloven eller
helhedspleje efter ældreloven. Det betyder, at der også sker en stigning i de planlagte timer
hos Hjemmeplejen og de private leverandører. Fra januar til august 2026 er stigningen i
planlagte timer på 7 pct., mens antal borgere, der modtager hjælp er steget med 9 pct. Der
sker et gradvist fald i timer efter serviceloven og en stigning i timer efter ældreloven
efterhånden som borgere over 67 år bliver visiteret efter ældreloven i stedet for serviceloven. I
september 2026 er der fortsat 322 borgere, der endnu ikke er revisiteret fra servicelov til
ældrelov, hvilket de bliver inden den 1. juli 2027, hvor alle borgere i målgruppe for ældreloven
skal være revisiterede.
Det samlede antal planlagte sygeplejetimer steg igennem 2024, og det højere niveau er fortsat
i 2025 og 2026, så det ligger ca. 20 pct. højere end i januar 2024. Både de opgaveoverdragede
indsatser og de indsatser, der løses af sygeplejersker, er steget. I 2026 er der en faldende
tendens i sygeplejetimer leveret af Sygeplejen, så den i august 2026 ligger 5 pct. højere end i
januar 2024. Ved de opgaveoverdragede sygeplejetimer sker der derimod en stigning i 2026,
så de i august ligger 23 pct. højere end i januar 2024. Der er et stigende antal borgere, der får
sygepleje. Det skyldes, at der er et fortsat fokus på at hjemtage borgerne fra hospitalet til eget
hjem som første valg, og samtidig er fokus på at hjemtage borgere fra de midlertidige pladser

for skabe flow på pladserne. Borgerne udskrives derfor med en øget kompleksitet og et større
plejebehov, hvilket forklarer stigningen i opgaveoverdragede sygeplejeindsatser i 2026.
Ved udgangen af august 2026 var der i alt 50 borgere på venteliste til plejebolig, heraf 23
borgere på garantiventeliste og 27 borgere på den specifikke venteliste. I starten af 2026 blev
plejeboliggarantien overskredet for tre borgere, der efterfølgende har fået en bolig. Siden da
har plejeboliggarantien været overholdt. Det indebærer, at borgerne får tilbudt en bolig højst 60
dage efter, at de er visiteret til plejebolig.
Fra udgangen af februar 2026 og resten af året har Rehabiliteringsafdelingen 20 pladser åbne
på grund af renovering af gulve og etablering af ny tryghedsskabende falddetektering. Siden
juni 2026 har belægningsprocenten ligger på 66 pct., hvilket svarer til fuld belægning på de 20
pladser. Den 1. januar 2027 bliver Rehabiliteringsafdelingen overdraget til Region Østdanmark
som en del af Sundhedsreformen. Derefter har Hillerød Kommune de otte midlertidige pladser i
Gæstehuset at råde over. Ældre og Sundhed er ved at udvikle arbejdsgange, som
understøtter, at der fremover er otte midlertidige pladser i kommunalt regi, og at så mange
borgere som muligt derfor skal tilbydes hjemmepleje og sygepleje i eget hjem. Desuden er der
iværksat en analyse af det fremtidige behov for midlertidige pladser, og hvordan de skal
anvendes, som Ældre, Social og Sundhedsudvalget får forelagt, når den er udarbejdet,
forventeligt i november 2026. Der er en dialog mellem Hillerød Kommune og Hillerød Hospital
vedrørende de borgere, der opholder sig på Rehabiliteringsafdelingen den 31. december 2026,
når pladserne overgår til regionen.
Siden april 2026 har antallet af færdigbehandlede borgere på hospitalet ligget på højst 45 dage
om måneden, hvilket er lavere end sidste halvår af 2025 og starten af 2026, hvor der de fleste
måneder var over 80 dage om måneden med færdigbehandlede borgere på hospitalet. Faldet
er sket på trods af, at der er 20 pladser på Rehabiliteringsafdelingen. Samtidig er der sat en
proces i gang i Ældre og Sundhed for at sikre hurtigere ud- og indflytning på plejehjemmene,
samt sat fokus på at sikre flow på de midlertidige pladser – herunder at støtte borgere i at
vente på plejebolig i eget hjem.
Det specialiserede voksenområde
Det samlede antal borgere på botilbud har været relativt stabilt siden primo 2024. Udviklingen
dækker dog over et fald i antallet af borgere på midlertidige botilbud og en fortsat stigning i
antallet af borgere på længerevarende botilbud.
Antallet af borgere på midlertidige botilbud er faldet fra 75 borgere primo 2024 til 62 borgere i
dag. Forvaltningen vurderer, at udviklingen hænger sammen med et øget fokus på at
understøtte borgere i egen bolig frem for på botilbud. Denne retning understøttes blandt andet
af investeringsforslaget "Udvidet støtte som alternativ til botilbud", der blev vedtaget med
Budget 2025-28. Tilbuddet "Udvidet støtte som alternativ til botilbud" blev etableret i april 2025
med en forventet kapacitet på 10-14 borgere. Der er aktuelt 13 borgere i tilbuddet. Samtidig er
antallet af borgere på midlertidige botilbud faldet, hvilket peger på, at tilbuddet bidrager til at
skabe et alternativ til botilbud for borgere med omfattende støttebehov, som ønsker at bo i
egen bolig.
Flere borgere er også overgået fra midlertidige til længerevarende botilbud. Antallet af borgere
på længerevarende botilbud er steget med 17 siden primo 2024, og væksten i 2026 er primært

sket på private tilbud. Selvom det samlede antal borgere på botilbud samlet set er stabilt,
medfører forskydningen mod længerevarende botilbud et øget udgiftspres, da disse tilbud har
væsentligt højere gennemsnitlige takster end midlertidige botilbud.
Udviklingen forstærkes af en markant stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager. Hillerød
Kommune havde 16 sager over grænsen for særligt dyre enkeltsager i 2022. Antallet er siden
steget til 32 sager, svarende til en fordobling. Forvaltningen pris- og lønfremskriver løbende
grænsen for at sikre sammenlignelighed over tid. Stigningen i antallet af særligt dyre
enkeltsager er en væsentlig forklaring på de stigende udgifter på det specialiserede
voksenområde. Ældre, Social og Sundhedsudvalget behandlede i juni 2026 en analyse af de
særligt dyre sager, som bl.a. viste, at væksten er i de to hovedmålgrupper: borgere med
adfærdsproblematikker (grænsesøgende og udadreagerende adfærd) og multiple
funktionsnedsættelser.
Antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens § 85,
har været stabilt i perioden. Antallet er steget svagt fra 351 borgere primo 2024 til 354 borgere i
dag. De fleste borgere modtager støtte i de to laveste støttepakker, mens antallet af borgere
med mere end 12 timers støtte om måneden fortsat er begrænset. Antallet af borgere hos
private leverandører er fortsat lavt og viser en svagt faldende tendens, hvilket er i tråd med
budgetaftalen for 2024-27 om hjemtagning af borgere fra private leverandører.
Det forebyggende tilbud Tjekpunktet understøtter, at borgere kan få hjælp tidligt, inden
problemerne vokser sig større. Antallet af borgere i individuelle Tjekpunktsforløb er faldet fra 52
ved starten af 2024 til 43 i dag. Forløbene er tidsbegrænsede og kan hurtigt iværksættes som
en tidlig indsats.
Antallet af helårspersoner på krisecentre ligger under niveauet i 2025, mens 2025 i forvejen lå
lavere end det historisk høje niveau i 2024. Med Budget 2026-29 har kommunen styrket
indsatsen på området med fokus på blandt andet at forebygge genindskrivninger. På
forsorgshjemsområdet er antallet af helårspersoner stabilt sammenlignet med de to foregående
år.
Økonomisk status
Det daværende Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2019, ”at den
økonomiske udvikling af området (aktivitetsområde 32) fremover følges i den kvartalsvise
styringsinformation. Da der fortsat er et merforbrug og stigende udgifter på området foreslår
forvaltningen, at det nye fagudvalg fortsat følger den økonomiske udvikling. Status pr. 31.
august 2026 er vedlagt som bilag.
Budgetstatus pr. 31. august 2026 viser aktuelt et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2026 på
myndighedsbudgettet for aktivitetsområde 32. I Budgetopfølgning-2 2026 blev der orienteret
om områdets merforbrug på 15 mio. kr. og bevilget 10,2 mio. kr. svarende til områdets
underskud i 2025 for at mindske ubalancen.
Sygefravær
Der er vedlagt en tabel med sygefraværet for enhederne på udvalgets område opdelt i korttidsog langtidssygefravær.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget tog styringsinformationen til efterretning.
Stedfortræder: Martin Hækkerup (A)
Fraværende:
Susanne Due Kristensen (A) og Stine Østlund (C)