Ældreloven - reviderede forløbstakster for forløb 1 og 3

Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre, Social og Sundhedsudvalget at indstille til
Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at:
1. godkende forslaget til reviderede takster for forløb 1 og 3 med tilbagevirkende kraft
fra 1. januar 2026
2. godkende at de budgetmæssige konsekvenser som er et underskud på
visitationsøkonomien på 5,6 mio. kr. bliver indarbejdet i budgetopfølgning 3 2026.
BESLUTNINGSFORLØB
Beslutning fra Ældre, Social og Sundhedsudvalget, den 7. oktober 2026, punkt 4:
Udvalget godkendte indstillingen.
Stedfortræder: Martin Hækkerup (A)
Fraværende:

Susanne Due Kristensen (A)

Sagsfremstilling

Ifølge ældreloven skal borgere, der har behov for hjælp, have tilbud om et sammenhængende
og rummeligt pleje- og omsorgsforløb. Omsorg og Livskraftudvalget besluttede indhold og
omfanget i de fire pleje- og omsorgsforløb i foråret 2025. Der blev ligeledes fastsat en takst for
hvert af de fire forløb, som bliver anvendt til afregning af Hjemmeplejen og de private
leverandører som leverer helhedspleje. Forløbstaksterne for 2026 blev politisk godkendt i april
2026 og er beregnet på baggrund af data fra 2025, som omfatter perioden fra 1. september til
31. december, hvor der kun blev iværksat få pleje- og omsorgsforløb. Datagrundlaget var altså
begrænset til fire måneders data.

Aktivitetsdata for perioden 1. januar til 31. juli 2026 viser, at de faktisk planlagte timer pr. forløb
for henholdsvis forløb 1 og forløb 3 afviger væsentligt fra det, der indgår i de nuværende
forløbstakster. For forløb 1 er afvigelsen negativ, hvilket betyder at den planlagte tid ligger
under det forventede niveau og dermed har den effekt, at prisen falder. Modsat for forløb 3,
hvor afvigelsen er positiv, hvilket betyder at den planlagte tid ligger over det forventede niveau
og dermed har den effekt at prisen stiger. Forvaltningen indstiller derfor, at forløbstaksterne for
disse to forløb justeres for at sikre korrekt afregning af leverandørerne.
Formålet er at sikre:
Et mere retvisende takstgrundlag og dermed korrekt afregning af leverandørerne
En bedre sammenhæng mellem ressourceforbrug hos leverandøren og betalingen for de
ydelser, der leveres.
På baggrund af datagrundlaget for perioden 1. januar til 31. juli 2026 er der sket følgende
justering i det timetal, som indgår i forløbstaksterne:
Forløb 1: ændret fra 0,172 timer til 0,139 timer pr. døgn svarende til knap 1 time om ugen
Forløb 3: ændret fra 0,794 timer til 1,173 timer pr. døgn svarende til ca. 8 timer om ugen.
På den baggrund er de tilhørende forløbstakster genberegnet, så taksten for forløb 1 bliver
lavere, mens taksten for forløb 3 bliver højere.

Tabel 1: Hillerød Kommunes hjemmepleje afregningstakst for 2026, kr.

Pleje- og
omsorgsforløb

Nuværende
forløbstakst

Revideret
forløbstakst

Forskel

Forløb 1

Forløb 2

Forløb 3

Forløb 4

Forskellen i forløbstaksterne for privat og kommunal leverandør består i, at timeprisen til
private leverandører bliver tillagt overhead samt ejendomsudgifter (forbrugsafgifter, samt drift
og vedligeholdelse af bygninger).

Tabel 2: Private leverandører afregningstakst for 2026, kr. pr. døgn

Pleje- og
omsorgsforløb

Nuværende
forløbstakst

Revideret
forløbstakst

Forskel

Forløb 1

Forløb 2

Forløb 3

Forløb 4

De opdaterede timetal, der indgår i forløbstaksten, medfører en ændring af takstniveauet for
forløb 1 og forløb 3. Effekten af de reviderede takster for pleje- og omsorgsforløb skal ses i
forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til
rådighed til afregning af både de private og den kommunale leverandør af pleje- og
omsorgsforløb.
Forvaltningen kommer med en samlet vurdering af visitationsøkonomien for året til
budgetopfølgning 3-2026. På baggrund af data pr. 31. august 2026 vurderer forvaltningen, at
der er et merforbrug på visitationsøkonomien på 5,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er et
stigende antal borgere, der modtager helhedspleje efter ældreloven eller hjemmehjælp efter
serviceloven. Fra januar til juli 2026 er antallet af modtagere steget med ni pct.
Sektionsleder for Regnskab, Budget- og Analyse deltager under punktet.

Retsgrundlag
Ældreloven § 19.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Ældre, Social og Sundhedsudvalget.

Stedfortrædere: Morten Meldgaard (C), Øzgen Yucel (V) og Søren Lerche (F)
Fraværende:
Annette Rieva (V), Stine Østlund (C) og Lars Elbrandt (F)