På dagsordenen 28. oktober, Kommunalbestyrelsen, Hillerød

Budget 2027-2030 - godkendelse af mellemkommunale takster

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at: 1. godkende takster til mellemkommunal afregning for 2027 jf. bilag 1 2. tage redegørelsen over de tekniske korrektioner i budgetrammen 2027-2030 til efterretning.

Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Kommunalbestyrelsen, Hillerød Kommune
Hvornår: Onsdag 28. oktober 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Sid med til mødet: Byrådets møder er offentlige, så du kan selv sidde med, når sagen behandles onsdag 28. oktober 2026.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:
1. godkende takster til mellemkommunal afregning for 2027 jf. bilag 1
2. tage redegørelsen over de tekniske korrektioner i budgetrammen 2027-2030 til
efterretning.

Sagsfremstilling

Der er på baggrund af det godkendte budget for 2027, som blev vedtaget af
Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2026, udarbejdet bilag med de mellemkommunale
takster for 2027 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
De mellemkommunale takster fremgår af bilag 1.
I sammenhæng med godkendelsen af de mellemkommunale takster præsenteres en
opsamling af de afledte budgetkorrektioner som følge af den tekniske indberetning af
godkendte finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker samt
periodiseringer i den eksisterende anlægsramme.
Servicebufferen er efter de tekniske justeringer opgjort til -1,700 mio. kr. i 2027.
Serviceudgifterne udgør herefter 3.189,650 mio. kr. i 2027 svarende til den udmeldte ramme.
I forhold til budgettet ved 2. behandlingen udgør den samlede tekniske korrektion 6,082 mio.
kr. i budgetperioden, fordelt på følgende udgiftstyper:
Udgiftstype, beløb i 1000 kr.

Driftskorrektioner - jf specifikation nedenfor

Servicebuffer

Pris og løneffekt overslagsår

I alt likviditetseffekt

Positivt beløb = merudgift/mindreindtægt og negativt beløb = mindreudgift/merindtægt
De tekniske korrektioner er fordelt på følgende aktivitetsområder:

Akt.område

Specifikation af driftskorrektioner
(beløb i 1000 kr.)

Tilretning overhead - takstfinansierede
tilbud

Sprogcenter - balance efter
takstberegning

Sociale tilbud - balance efter
takstberegning

Plejehjem - mellemkommunale takster

Dagtilbud børn - udmelding af ramme

Specialskoler - balance efter
takstberegning

Sundhedsplejen

Famlieområdet taksttilbud - balance
efter takstberegning

Afrunding tilskud

I alt

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet ændringerne er indarbejdet i det
teknisk vedtagne budget for 2027-2030.

Kilde: Hillerød Kommune, Kommunalbestyrelsen, dagsorden fra mødet onsdag 28. oktober 2026, punkt 3. Læs den originale sag hos kommunen.