Budget 2027-2030 fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler på mødet d 19. august 2026 resultat af udvalgenes budgetarbejde hen over foråret
og melder i den forbindelse reviderede rammer ud for både driftsbudgettet og anlægsbudgettet, der skal indgå i
den videre budgetproces frem til Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling af det samlede budgetforslag for
Hjørring Kommune i september måned.
Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget behandler derfor på dette møde de samlede ændringer til drifts- og
anlægsrammen og oversender ændringerne til Økonomiudvalgets behandling med henblik på, at
Økonomiudvalget indarbejder ændringerne i de reviderede drifts- og anlægsrammer.
Konkret fremsendes jf. bilag 1, 2 og 3 resultatet af trykprøvning af drifts- og anlægsrammen, som Børne-, Fritidsog Undervisningsudvalget godkendte på mødet d. 1. juni 2026. For uddybende beskrivelse af disse ændringer til
rammen henvises der derfor til dette møde. Derudover er der i budgetforslaget indarbejdet en række tilpasninger
af driftsrammen afledt af tidligere beslutninger i Økonomiudvalget og Byrådet, der ligeledes har virkning i den
kommende budgetperiode. Oversigt over disse tilpasninger fremgår af bilag 4.
Børnepakken på dagtilbudsområdet
I Økonomiaftalen for 2027 fremgår det, at Regeringen vil fremsætte lovforslag om ændring af dagtilbudsloven og
ændre i bekendtgørelser med henblik på,
at ledere skal udgå af normeringerne og at der derfor skal ansættes mere pædagogisk personale
at forældrebetalingen nedsættes til maksimalt 21,3 pct. for vuggestuer, børnehaver og dagpleje
at en række øvrige initiativer vedr. privatinstitutioner og private pasningsordninger gennemføres
Lovforslaget fremsættes med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2027.
I Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets budget, der fremsendes til Økonomiudvalgets behandling d. 19.
august 2026, er de afledte økonomiske konsekvenser af lovændringerne derfor indarbejdet. Samlet set er der i
budgetforslaget indarbejdet 24,3 mio. kr. relateret til implementering af lovændringerne vedrørende børnepakken.
Den samlede regulering er uddybende beskrevet i bilag 5.
I 2026 er der til udvalgsområdet tilført 15,6 mio. kr. til en delvis indfasning af elementerne i børnepakken. Den
konkrete udmøntning af midlerne i 2026 blev behandlet af Byrådet d. 27. maj 2026.
Reguleringen af driftsrammen på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i 2027 skal ses i sammenhæng med,
at Hjørring Kommunes bloktilskud som del af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2027 hæves med 21,4 mio. kr.
årligt, svarende til Hjørring Kommunes andel af de 1.949,7 mio. kr., der på landsplan udmøntes til kommunerne
som økonomisk kompensation for lovændringen.
Der mangler dermed 2,9 mio. kr. i Hjørring Kommune for at elementerne i lovændringen er fuldt ud finansieret via
de tilførte midler.
Af økonomiaftalen fremgår det imidlertid, at kommunernes serviceramme på landsplan ligeledes hæves med 300
mio. kr. til sikring af minimumsnormeringer frem til skolestart. Hjørring Kommunes andel heraf udgør ca. 3 mio. kr.
Hjørring Kommune har allerede minimumsnormeringer frem til skolestart og midlerne vil dermed kunne håndtere
den manglende finansiering af lovændringen.

I nedenstående tabel fremgår de samlede ændringer til rammen, der fremsendes til behandling i
Økonomiudvalget.
i mio. kr.

Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030

Opdateret regulering vedr. befolkningsudvikling

Trykprøvning af driftsrammen

Trykprøvning af driftsrammen (forvaltningsandel ØKU)

Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd

Forventede lovændringer relateret til børnepakken

Udvalget i alt

Udover behandling af udvalgenes budgetarbejde forventes Økonomiudvalget på mødet d. 19. august 2026
ligeledes at fremskrive udvalgenes driftsrammer til 2027 pris- og lønniveau samt udmønte den øvrige
økonomiske virkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2027.

Videre proces

Med baggrund i Økonomiudvalgets rammeudmelding fremsender Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d.
31. august 2026 det endelige budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Dette
indbefatter fremsendelse af:
Udvalgsbemærkninger for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, der er afstemt til Økonomiudvalgets
rammeudmelding
Forslag til investeringsoversigt for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
Takst- og tilskudsblad for 2027 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
Derudover fremsendes:
Prioriteret reduktionskatalog, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger
Forslag til serviceudvidelser, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger
Forslag til anlægsønsker, der fremsendes til de videre budgetforhandlinger

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen,
revision mv.)

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Personale
Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED og Område-MED deltog i mini-budgetseminaret d. 1. juni

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Indstilling

DIREKTØREN FOR BØRNE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN INDSTILLER
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget jf. bilag 1-4 oversender resultatet af trykprøvning af driftsog anlægsrammen til Økonomiudvalget.
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget jf. bilag 5 godkender den opgjorte økonomiske virkning af
den forventede lovændring som følge af børnepakken og oversender denne til Økonomiudvalget.

Beslutning

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingerne.
Erik Høgh-Sørensen (L) stemte imod med mindretalsudtalelsen: ”Stemte nej fordi beregningsforudsætningerne er forkerte og fører til affolkning og skader børns trivsel”.
Mia Povlsen (C) deltog ikke i mødet.

Bilag

• 1. Resultat af opdateret tilpasning som følge af befolkningsudviklingen
• 2. Resultat af trykprøvning af udvalgets driftsrammer
• 3. Resultat af trykprøvning af investeringsoversigten 2027-2030
• 4. Oversigt over reguleringer som følge af tidligere beslutninger i ØKU og Byråd
• 5. Tilpasning af rammen vedr. forventet lovændring på dagtilbudsområdet relateret til børnepakken