Afsluttende behandling af budgetforslag 2027-2030

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplan for budgetlægningen fremsender Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på mødet d. 31.
august 2026 det samlede budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Derudover
fremsendes samlet reduktionskatalog, forslag til serviceudvidelser samt forslag til anlægsønsker.
Samlet budgetforslag
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets samlede budgetforslag fremgår jf. bilag 1 af vedlagte
udvalgsbemærkninger, der indeholder en overordnet beskrivelse af politikker og strategier på udvalgsområdet
samt konkrete indsatser og fokusområder for 2027. Derudover indeholder udvalgsbemærkningerne en
overordnet beskrivelse af budgettet på de enkelte sektorområder samt anlægsbudgettet for Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område.
Af bilag 2 er vedlagt en foreløbig oversigt over takster, der opkræves hos borgerne på dagtilbuds-, SFO samt
fritidsområdet. Taksterne på dagtilbudsområdet er tilpasset til børnepakken og dermed en maksimal
forældrebetalingsandel på 21,3 procent. Derudover indeholder bilag 2 en oversigt over tilskud til private
pasningsordninger på dagtilbudsområdet.
Af bilag 3 fremgår den samlede investeringsoversigt for anlægsbudgettet.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bedes godkende det samlede budgetmateriale jf. bilag 1-3 og
oversende det til den videre budgetproces, så det kan indgå som del af 1. behandlingen af det samlede budget
for Hjørring Kommune i Økonomiudvalget og Byrådet i september måned.
Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den ramme, som Økonomiudvalget på mødet d. 19. august 2026
udmeldte, hvilket betyder, at virkning af reduktionskatalog, forslag til serviceudvidelser samt anlægsønsker ikke
er indarbejdet i budgetforslaget, idet den endelige beslutning om tilvalg og fravalg af disse forslag sker i Byrådet.
Af nedenstående tabel fremgår de ændringer til budgetrammen, som Økonomiudvalget d. 19. august 2026
indarbejdede i udvalgets budgetramme.
i mio. kr.

Budget 2027

Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030

Pris- og Lønfremskrivning fra 2026 til 2027

Lov- og Cirkulæreprogrammet

Opdateret regulering vedr. befolkningsudvikling

Trykprøvning af driftsrammen

Forventede lovændringer vedr. Børnepakken

Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd

Udvalget i alt

Som det fremgår af tabellen, er udvalgets ramme tilført omkring 26 mio. kr. årligt for at tage højde for pris- og
lønudviklingen fra 2026 til 2027.
Via det såkaldte Lov- og Cirkulæreprogram er Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilført 2,3 mio. kr. i 2027
og 2028 og 1,3 mio. kr. i 2029 og 2030. Midlerne tilføres fra staten for at kompensere kommunerne for ny

lovgivning og relaterer sig på udvalgsområdet primært til tilførte midler vedr. 10. års psykiatriplan samt akutplan
for børne- og ungepsykiatrien. Oversigt over de reguleringer, der er indarbejdet som følge af Lov- og
Cirkulæreprogrammet er vedlagt sagen som bilag 7.
Endeligt har Økonomiudvalget tilpasset rammen til den opdaterede befolkningsudvikling, tilført 25,6 mio. kr. årligt
relateret til øgede udgifter til især børne- og familieområdet samt 24,3 mio. kr. årligt relateret til forventede
lovændringer, som følge af børnepakken på dagtilbudsområdet. Dertil kommer reguleringer som følge af tidligere
beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandlede på mødet d. 10.
august 2026 de nævnte ændringer til budgetrammen og der henvises derfor hertil for uddybende vedrørende
disse ændringer. Slides fra udvalgsmødet d. 10. august 2026 er vedlagt denne sag som bilag 8.
Udover ovenstående ændringer til rammen på udvalgsområdet er 5 mio. kr. årligt indarbejdet på Børne-, Fritidsog Undervisningsudvalgets forvaltningsandel på Økonomiudvalget relateret til en styrkelse af
myndighedsområdet.
De tilpassede driftsrammer for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sektorområder fremgår af
nedenstående tabel.
Mio. kr.

Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030

Sektor Undervisning

Sektor Dagtilbud

Sektor Børn og Familie

Sektor Fritid

Udvalget i alt

Der gøres opmærksom på, at lønbudgetterne i driftsrammen er fremskrevet i overensstemmelse med KL's
anbefaling. Som følge af de særlige lønaftaler i forbindelse med OK26 skal en del af lønfremskrivningen dog
fordeles særskilt mellem medarbejdergrupperne. Da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt, er der under
Økonomiudvalget samlet en andel af den samlede lønfremskrivning til senere fordeling. Midlerne udmøntes
senere i budgetprocessen i de enkelte udvalgs driftsrammer. Dette betyder også, at de i bilag 2 anførte takster og
tilskud er foreløbige, idet de justeres, når lønpuljen udmøntes i rammerne.
Endvidere gøres opmærksom på, at driftsrammen til undervisningsområdet for 2027 forud for budgettets endelige
vedtagelse i Byrådet korrigeres for ændringer i elevtallet pr. 5. september. Der er i budgetrammen indarbejdet en
foreløbig pulje på 2 mio. kr. i 2027 til imødekommelse af ændringer i elevtallet.
Reduktionskatalog, udvidelsesforslag og anlægsønsker
Af vedlagte bilag 4 fremgår det samlede reduktionskatalog, som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på
mødet d. 15. juni 2026 prioriterede i kategori A og B. Derudover fremgår af bilag 5 udvidelsesforslag vedr.
etablering af Minding The Baby indsats, som udvalget d. 1. juni 2026 besluttede skulle indgå i budgetprocessen.
Endeligt fremgår af bilag 6 de samlede anlægsønsker.
De samlede anlægsønsker i bilag 6 indbefatter ønsker, der er afledt af reduktionsforslag 7.2 vedr. etablering af
overbygningsskole i Hjørring by, 7.3 vedr. etablering af overbygningsskole i Vrå samt reduktionsforslag 7.29 vedr.
hjemtagelse af anbringelser til eget tilbud. Derudover indgår et øvrigt anlægsønske vedr. udskiftning af tag på
Lundergård Undervisningssted, som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 13. april 2026 besluttede skulle
indgå i budgetprocessen.
Udover ovenstående beskrevne anlægsønsker har en grundig gennemgang af de øvrige tage på kommunens
skoler vist et behov for, at der bør foretages udskiftning af taget på en bygning på Højene undervisningssted.
Administrationen anbefaler derfor, at der fremsendes et anlægsønske på samlet 4,8 mio. kr. relateret til
udskiftning af taget, der skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. Anlægsforslaget fremgår derfor ligeledes
af bilag 6.
Det samlede reduktionskatalog, forslag til serviceudvidelser samt anlægsønsker fremsendes til de videre

budgetforhandlinger med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Videre proces

Efter Byrådets 2. behandling d. 7. oktober 2026 opdateres det samlede budgetmateriale, hvorefter det tilpassede
takst- og tilskudsblad fremsendes særskilt til endelig godkendelse i Byrådet d. 28. oktober 2026. Derudover
følges der på udvalgsmødet d. 2. november 2026 op på budgetvedtagelsen for Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen,
revision mv.)

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Personale
Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED og Område-MED deltog i mini-budgetseminaret d. 1. juni

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Indstilling

DIREKTØREN FOR BØRNE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN INDSTILLER
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget jf. bilag 1-3 godkender budgetforslaget i sin helhed med
henblik på oversendelse til budgettets 1. behandling.
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget jf. bilag 4 oversender det samlede prioriterede
reduktionskatalog til de videre budgetforhandlinger
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget jf. bilag 5 oversender udvidelsesforslag vedr. etablering
af Minding The Baby indsats til de videre budgetforhandlinger
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget jf. bilag 6 oversender anlægsønsker til de videre

budgetforhandlinger.

Beslutning

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte budgetforslaget i sin helhed jf. bilag 1-3,
med henblik på oversendelse til budgettets 1. behandling.
Erik Høgh-Sørensen (L) stemte imod.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte, at det samlede prioriterede reduktionskatalog jf. bilag
4 oversendes til de videre budgetforhandlinger.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte, at udvidelsesforslag vedr. etablering af Minding The
Baby indsats jf. bilag 5 oversendes til de videre budgetforhandlinger.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte, at anlægsønsker jf. bilag 6 oversendes til de videre
budgetforhandlinger.
Julie Vinther (S) og Claus Mørkbak Højrup (V) deltog ikke i mødet.

Bilag

• 1. Udvalgsbemærkninger 2027-2030 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område
• 2. Foreløbigt takst- og tilskudsblad 2027 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område
• 3. Investeringsoversigt for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område
• 4. Samlet prioriteret reduktionskatalog for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område
• 5. Udvidelsesforslag vedr. etablering af Minding The Baby indsats
• 6. Samlede anlægsønsker for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område
• 7. Oversigt over reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet
• 8. Slides BFU 10. august 2026