Godkendelse af udmøntningsplan for budget 2027-2030

Sagsfremstilling

Den 18. september 2026 indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti budgetforlig for 2027-2030. Budgettet for 20272030 blev endeligt vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2026.
Med budgetforliget blev der truffet beslutning om en række reduktionsforslag, forslag til
serviceudvidelse, forslag til anlægsønsker samt øvrige hensigtserklæringer.
Oversigt over de vedtagne reduktioner samt politiske hensigtserklæringer for Arbejdsmarkeds-,
Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område fremgår af bilag 2. I sagens bilag 1 fremgår
forslag til udmøntningsplan af de enkelte elementer i budgetforliget.
I bilag 1 fremgår ligeledes de uddybende beskrivelser af de enkelte vedtagne
reduktionsforslag, der har indgået i budgetforhandlingerne.
Nedenfor følges overordnet op på vedtagne budgetændringer på driftsbudgettet.
Ændringer til driftsbudgettet
I nedenstående skema fremgår den samlede værdi af vedtagne reduktioner og udvidelser.
Ændringer med budgetforlig
(i mio. kr.)

Budget

Budget

Budget

Budget

Vedtagne reduktioner

Vedtagne serviceudvidelser

Samlet

Som det fremgår af skemaet, er der på Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets
område vedtaget reduktioner på samlet 9,5 mio. kr. i 2027 stigende til 19,2 mio. kr. i 2030. Der
er ikke besluttet serviceudvidelser.
De vedtagne reduktioner på udvalgets område udmøntes i overensstemmelse med de
beskrivelser, der har dannet grundlag for den politiske behandling i Arbejdsmarkeds-,
Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og
Byrådet. Beskrivelserne af de vedtagne reduktioner fremgår af bilag 1.

Budgetaftalen indeholder endvidere en række politiske hensigtserklæringer. For
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område, er der et ønske om at styrke
turismeerhvervet. Forligspartierne ønsker at styrke turismeerhvervet i kommunen ved at sætte
fokus på den tværgående politiske koordinering på området. Der nedsættes derfor et Politisk
Koordinationsudvalg for Turisme med fokus på at identificere tværgående udviklingsmuligheder
på turismeområdet samt at skabe visionsmæssig sammenhæng mellem erhvervsudvikling,
turisme og fysisk planlægning. Udvalget nedsættes med deltagelse fra Teknik- og
Miljøudvalget, Arbejdsmarkeds- Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Økonomiudvalget.
Endvidere fremhæves det, at forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med at udmønte
potentialerne i Forebyggelsesstrategien.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale
Budgetforliget medfører en reduktion i antal ansatte.

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Indstilling

DIREKTØREN FOR BØRNE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN
INDSTILLER
at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til
udmøntningsplan for elementerne i budgetforliget

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte forslag til
udmøntningsplan for elementerne i budgetforliget.
Udvalget besluttede endvidere, at udviklingen i forsørgelsesudgifterne - som følge af

tilpasningen af Hjørring-modellen - følges tæt.

Bilag

• 1. Oversigt over udmøntningsplan for elementerne i budgetforliget, AEU
• 2. Oversigt over vedtagne reduktioner