Økonomirapport 2 2026 - Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område

Sagsfremstilling

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 2 for 2026 på Arbejdsmarkeds-,
Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område til politisk behandling.
Forvaltningen har gennemgået forbrug og aktiviteter til og med september 2026 samt udarbejdet en prognose for den
resterende del af året for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets driftsområde.
Forventet driftsregnskab 2026
Tabel 1
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Ansøgte
Forventet

Afvigelse

Heraf forventet

regnskabs-

korrigeret

overførsel til

budget-

mæssige

Rest-

budget 2026 budget 2026 resultat 2026

budget*

afvigelse*

ændringer

afvigelse*

Vedtaget
I mio. kr.

Korrigeret

Forventet

bevillings-

Forsørgelsesydelser

Job og Ungeindsats

Specialundervisning for Voksne

Udvalget i alt
* i afvigelseskolonner er (+) = merforbrug og (-) = mindreforbrug

Økonomirapport 2 på Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på
42,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget svarende til en afvigelse på -2,9 pct. Resultatet kan primært henføres til
mindreforbrug på Sektor Forsørgelsesydelser.
Der ansøges med økonomirapporten om en række bevillingsmæssige ændringer med omprioriteringer mellem
serviceområder samt ansøgninger om tillægsbevillinger med kassevirkning.
Væsentlige afvigelser indenfor de enkelte sektorer beskrives nedenfor og er uddybende beskrevet i selve
økonomirapporten, der er vedlagt i bilag 1. For yderligere beskrivelse af de foreslåede bevillingsmæssige ændringer
henvises til bilag 2.
Sektor Forsørgelsesydelser
På Sektor Forsørgelsesydelser forventes et mindreforbrug på 38,5 mio. kr., som kan henføres til mindreudgifter til primært
førtidspension, sygedagpenge samt ressourceforløb. Omvendt er der merudgifter til Kontanthjælp, Kontanthjælp Unge samt
Kontanthjælp Integration. En del af baggrunden for disse merforbrug er udfasningen af ressourceforløb og
revalideringsordningerne samt fortsat meget beskeden tilgang til førtidspension. Mindreforbruget kan henføres til, at der
samlet set er 161 færre helårspersoner på forsørgelsesydelser end forudsat ved budgetlægningen.
Budgettet for forsørgelsesområdet blev udarbejdet i sommeren 2025 i en periode præget af implementeringen af
beskæftigelsesreformen. Reformen medførte udfasning af en række ydelser og betydelig usikkerhed om udviklingen på flere
forsørgelsesområder, herunder niveauet for tilkendelser af førtidspension. Efterfølgende har udviklingen på en række
områder vist sig at afvige væsentligt fra de forudsætninger, der lå til grund for budgettet, hvilket har bidraget til det aktuelle
mindreforbrug.
Det positive resultat i økonomirapporten og udviklingen på forsørgelsesområdet følges tæt i forhold til det vedtagne budget
for 2027, og forelægges udvalget ved Økonomirapport 1. Dette arbejde omfatter også en kobling til den forventede
landsudvikling og sommerens midtvejsregulering af finansieringen til forsørgelsesområdet.

Sektor Job- og ungeindsats
På Sektor Job- og ungeindsats forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som primært kan henføres til mindreforbrug på
øvrig vejledning og opkvalificering mv (ØVO). Omvendt er der merforbrug for serviceområdet Forberedende
grunduddannelse samt for eksterne STU-forløb.
Sektor Specialundervisning for Voksne
På Sektor Specialundervisning for Voksne forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som kan henføres til CKU Vendsyssel
som følge af færre interne STU-årselever end forventet. Resultatet skal ses i sammenhæng med den forventede merudgift til
eksterne STU-forløb.

Lovgrundlag
Hjørring Kommunes principper for økonomistyring.
Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Med denne økonomirapport foretages der bevillingsmæssige ændringer for i alt 42,5 mio. kr. De bevillingsmæssige
ændringer fremgår af bevillingsskemaet i bilag 2.

Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Indstilling

DIREKTØREN FOR BØRNE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN INDSTILLER
at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender ansøgte omplaceringer inden for
sektorområderne jævnfør bilag 2
at Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender Økonomirapport 2 og oversender til videre
behandling i Økonomiudvalg og Byråd, herunder ansøgte tillægsbevillinger jævnfør bilag 2.

Beslutning

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingerne.

Bilag

• 1. Økonomirapport 2 2026
• 2. Bevillingsoversigt til Økonomirapport 2 2026