2. 1. behandling af budgetforslag 2027-2030

Indstilling

Direktionen indstiller, at
1. budgetforslag 2027-2030 med aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar jf. bilag 6, (som eftersendes), indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på oversendelse til 2. behandling.
2. prioriteringsforslag jf. bilag 6, (som eftersendes), sendes i høring.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2027-2030 tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som ligger til grund for budgetseminaret og forventes justeret med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar.
Budgetforslaget indeholder et kassetræk på godt 124 mio. kr. i 2027, og i hele budgetperioden et kassetræk på godt 563 mio. kr.
Serviceudgifterne i budgetforslaget er i 2027 59,5 mio. kr. højere end servicerammen, der indeholder Høje-Taastrup Kommunes andel af det samlede løft i økonomiaftalen for 2027.
I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2027, skal der findes effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for mere end 59,5 mio. kr. for at overholde servicerammen (inkl. fuldt løft som følge af økonomiaftalen).
Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 271,8 mio. kr. i 2027. Det er på niveau med den udmeldte vejledende anlægsramme for Høje-Taastrup Kommune.
Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag den 05-10-2026 kl. 12.00 og underændringsforslag til mandag den 05-10-2026 kl. 18.00.

Bilag 6, (som eftersendes), indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret har aftalt at sende i høring. Det fremgår af bilaget, hvilke af forslagene der allerede på budgetseminaret var enighed om at indarbejde i budgetforslaget, og hvilke forslag der indtil videre ikke indarbejdes i budgetforslaget.
Høring Høringsperioden starter efter Økonomiudvalgets forberedelse af 1. behandling og løber fra den 02-09-2026 til og med 23-09-2026. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Økonomiudvalget drøfter den 01-10-2026 høringssvarene forud for Byrådets 2. behandling.
Høringsmaterialet består af mødesagen til Byrådets 1. behandling inkl. bilag og borgmesterens høringsbrev:
Borgmesterens høringsbrev Mødesagen ”1. behandling af budgetforslag 2027-2030” inkl. budgettets oversigter
Liste over prioriteringsforslag inkl. resumé, der sendes i høring fordelt på forslag, som indarbejdes i budgetforslaget og forslag, som indtil videre ikke indarbejdes
Mere detaljerede beskrivelser af de enkelte prioriteringsforslag.
Bilagsmateriale Denne sag er vedlagt budgettets oversigter: Resultatopgørelse, hovedoversigt og bevillingsoversigt, anlægsoversigt og foreløbigt takstkatalog. Endeligt takstkatalog forelægges Byrådet på november-møderækken. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2027-2030 samt referat af budgetseminar (bilag 6).
Herudover er følgende materiale uploadet i First Agenda:
Generelle budgetbemærkninger, herunder indarbejdede skatter, tilskud og udligning Udvalgenes budgetbemærkninger, der beskriver de enkelte udvalgs budgetansvar.

Økonomi

Nedenstående tabel 1 indeholder budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Mio. kr. løbende priser Driften er i 2027 PL med en pl-linje

A. Skattefinansieret område

Indtægter i alt

Driftsudgifter i alt

Heraf serviceudgifter

Driftsresultat før finansiering

Renter og kursregulering

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Anlægsudgifter i alt

Bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen

Resultat af skattefinansieret område (A)

B. Takstfinansieret område

Resultat af takstfinansieret område

Resultat i alt (A+B)

Lånoptagelse m.v.

Afdrag på lån

Balanceforskydninger

Finansiering i alt (C)

Budgetbalancen (A+B+C) 1

Note 1: (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Punkt 3: 3. Underskriftsark Økonomiudvalget 01-09-2026 25/12255 Afbud: Kurt Scheelsbeck, Ken P Petersson

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET DEN 01-09-2026 Anbefales med tilføjelse af MED01, MED02, MED03 og MED04 til forslag som ikke indarbejdes med sendes i høring