Helhedsplaner for daginstitutioner - Rækkefølge for realisering af Helhedsplaner

Baggrund

Administrationen har i samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejdet helhedsplaner for ni
daginstitutioner. Helhedsplanerne blev forelagt Kommunalbestyrelsen i juni 2025.
Med dette dagsordenspunkt fremlægges administrationens foreløbige forslag til, hvilke
helhedsplaner, der skal prioriteres først, når Alsvej- og Jægerhus-projekterne er afsluttet, og
der atter er plads til genhusning.

Forslag
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen at drøfte forslagene til prioritering af daginstitutionsrenoveringer.

Administrationen har i samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejdet helhedsplaner for ni
daginstitutioner. Helhedsplanerne blev forelagt Kommunalbestyrelsen i juni 2025.
På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen 25.08.2025 at afsætte 7.050.000 kr. i 2025
og 7.600.000 kr. i 2026 til særligt påtrængende renoveringsopgaver i 7 institutioner
(Børneuniverset, Hørsholm Børnegård, Løvehuset, Mariehøj, Regnbuen, Skovvænget og
Æblegården). Derudover er der afsat 3.800.000 kr. specifikt til Børneuniverset. Arbejderne er i
planlægningsfasen eller igangsat. Det afsatte beløb er inklusive midler til alternativ genhusning
såsom turbusser og lign.
Med Budgetaftalen 2026-2029 blev det herudover besluttet at fastholde midler til nedrivning og
byggeri af en ny daginstitution på Alsvej, hvilket finder sted i 2025-2028. Desuden blev der
afsat midler til en større renovering af daginstitutionen Jægerhuset i 2026 og 2027.
Alsvej og Jægerhus-projektet kræver genhusning af institutionerne på hhv. Slotsmarken
og Ådalsparkvej i hele byggeperioden, hvilket begrænser mulighederne for andre
helhedsplansprojekter i 2026 og 2027.
Fra 2028 blev der med Budgetaftalen 2026-2028 afsat 15 mio. kr. årligt til at realisere de øvrige
helhedsplansprojekter. Det skal derfor drøftes hvilke institutioner, der bliver de næste i rækken
til renovering og helhedsplan.

Parametre der indgår i vurdering af prioriteringsrækkefølge
Det bemærkes indledningsvis, at administrationen generelt har forudsat, at alle
renoveringsprojekter gennemføres i kvalitetsniveau C, og at alle projekter kræver genhusning.

Dette skyldes dels finansieringssiden, dels kapacitetssiden Dette kan naturligvis ændres
gennem politiske beslutninger.
Ved vurderingen af prioriteringsrækkefølgen har administrationen set på flere parametre,
herunder bygningens stand, pavilloners udløbsdato, kapacitet, pædagogiske læringsmiljøer og
genhusning. For en uddybning af de enkelte parametre henvises til bilag 1.
Forslag til prioritering
På baggrund af arbejdet med helhedsplaner samt de nævnte parametre er det
administrationens foreløbige forslag, at følgende tre daginstitutioner prioriteres først, når Alsvejog Jægerhus-projekterne er afsluttet, og der atter er plads til genhusning:

Æblegården – estimerede renoveringsudgifter på 51 mio. kr.
Ulvemosehuset – estimerede renoveringsudgifter på 30 mio. kr.
Skovvænget – estimerede renoveringsudgifter på 29,7 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at den estimerede anlægsøkonomi er uden udgifter til genhusning.
Æblegården
Æblegården er den daginstitution, som samlet set vurderes at have størst behov – både i
forhold til ejendommen (bygning, udeareal, separatkloakering mv.) samt i forhold til behovet for
at modernisere og udvikle de pædagogiske læringsmiljøer. Desuden er der her pavilloner, hvis
kapacitet der er ønske om at gøre permanent.
Renoveringsudgifterne til Æblegården er estimeret til 51 mio. kr. Med den nuværende bevilling
på 15 mio. kr. årligt vil projektet bruge ca. 3,5 års bevilling.
I forbindelse med helhedsplanen for Æblegården, kan det overvejes, om hele projektet skal
gentænkes og om nedrivning og nybyg vil være et mere hensigtsmæssigt alternativ. Der er ikke
indhentet prisestimater for dette.
Ulvemosehuset
Ulvemosehuset har også pavilloner, som ønskes gjort permanent for at opretholde kapaciteten.
Samtidig vurderes både ejendom og de pædagogiske læringsmiljøer til en renovering og
modernisering. Med den nuværende bevilling på 15 mio. kr. årligt vil projektet bruge ca. 2 års
bevilling.
Skovvænget
I Skovvænget vil der med scenarie 2 ske en udvidelse på 14 børn. Desuden er det den
ejendom, der efter Æblegården og Ulvemosehuset, vurderes at have størst behov for
renovering og modernisering. Med den nuværende bevilling på 15 mio. kr. årligt vil projektet
bruge ca. 2 års bevilling.

Genhusning og parallelle projekter
Kommunen råder aktuelt over to genhusningsmuligheder med forskellig
kapacitet. Ådalsparkvej 2 med plads til 67 børn og Slotsmarken med plads til ca. 108 børn.
Begge er opført som midlertidige daginstitutioner, der er etableret på dispensationer fra den
gældende lokalplan.
Helhedsplansprojekterne kan enten udføres ét ad gangen, hvilket vil betyde, at der går en
række år før det sidste projekt igangsættes. Eller, hvis begge genhusningsmuligheder
fastholdes, vil det principielt være muligt at gennemføre to projekter på samme tid.
Ovennævnte helhedsplansprojekter er imidlertid så udgiftskrævende, at det med den
nuværende bevilling på 15 mio. kr. årligt vil være vanskeligt at gennemføre dem parallelt med
hinanden.

Videre proces

På baggrund af de politiske drøftelser vil administrationen forberede et endeligt
prioriteringsforslag, som forelægges i 1. kvartal 2026.

Kommunikation
Ledelse og forældrebestyrelse vil i hvert helhedsplanprojekt blive involveret i en brugerproces.

Sagens tidligere behandling
Helhedsplaner for daginstitutioner – Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser:
Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering:
Helhedsplaner for daginstitutioner - Jægerhuset, særligt påtrængende renoveringsopgaver
24.06.2025 KB Udsat beslutning
25.08.2025 KB Udsat beslutning
29.09.2025 KB Udsat beslutning
06.10.2025 KB Endelig beslutning
Helhedsplaner for daginstitutioner – igangsætning af særligt påtrængende renoveringsopgaver
i øvrige daginstitutioner

Helhedsplaner for daginstitutioner – Merudgifter til udarbejdelse af projektmappe
Fremlægges på ØU 4. december 2025.

Behandling i Børne- og Skoleudvalget 11. december 2025

Sagen blev drøftet. Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at der indkaldes til temamøde om helhedsplaner med henblik på
øget vidensopbygning om udfordringer og muligheder.

Behandling i Økonomiudvalget 14. januar 2026

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.