Afrapportering investeringsaftale med Novafos Q1 2026

Baggrund

Novafos har indgået en Investeringsaftale for 2026 med Hørsholm Kommune, som blev
godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. oktober 2025. Klima- og Miljøudvalget orienteres
hvert kvartal om status på udmøntningen af investeringsaftalen. Med denne sag orienteres
udvalget om afrapportering for Q1 2026.

Forslag
Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget:

1. At tage Q1-afrapportering af investeringsaftalen 2026 for Novafos til efterretning.

Sagsfremstilling

Afrapportering for Q1 er vedlagt i bilag 1.
Tiltag markeres med en farve med følgende betydning:

Grøn Novafos forventer at nå målet i 2026.
Gul Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2026. Årsag er anført i teksten.
Rød Målet bliver ikke nået i 2026. Årsag er anført i teksten.
Grå Målet er udgået i 2026 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende
forhold.

Der afrapporteres om generel god fremdrift i projekterne. 34 mål er grønne, fire mål er gule og
4 er grå.
Baggrunden for de 4 grå mål
1. Projektet vedrørende konkretisering af delområdeplan 1 Hørsholm C er gråt, fordi
miljøkonsekvensvurderingen er igangsat, men den endelige afgrænsningsudtalelse fra
Hørsholm Kommune endnu ikke var modtaget. Det er den nu efter udvalgets behandling på
junimødet.
2. Projektet vedrørende udarbejdelse af dispositionsforslag er gråt, fordi idé- og analysefasen
er udskudt efter aftale med Hørsholm Kommune, indtil politisk behandling af genbekræftelse af
Spildevandsplanen er gennemført. Genbekræftelsen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i
juni.

3. Projektet vedrørende klimatilpasning af afløbssystemet ved Nattergaleengen er gråt, fordi de
nødvendige myndighedstilladelser endnu ikke er givet, efter at en revideret ansøgning er
fremsendt som følge af nye lovkrav, og udbudsprojektet derfor afventer tilladelserne.

4. Projektet vedrørende forlængelse af udløbsledninger ved Bukkeballevej er gråt, fordi
projektet har skiftet karakter, og de resterende tiltag er sat på pause efter aftale med Hørsholm
Kommune. Den primære årsag er Kystdirektoratets krav om nedgravning af udløbsledningerne,
som gør det vanskeligt at udføre et funktionelt og driftsbart anlæg. Der pågår dialog med
Kystdirektoratet herom.
Om budgettet
Udskydelse af større projekter betyder at det forventede forbrug nedskrives med i alt 41,7 mio.
kr., fra 122,8 mio. Kr. til 81.1 mio. Kr.
Det drejer sig om følgende.

Bassiner er nedskrevet med 26,2 mio. kr. da projektet vedrørende
Brønsholmdalsgrøften er udskudt og anlægsfasen først forventes efter 2026.
Nattergaleengen er forsinket og derfor nedskrives den med 11,3 mio. kr.
Delområde 1 er nedskrevet med 8,1 mio. kr. da udbudsprocessen omkring
tunnelprojektet har afventet genbekræftelse af principbeslutningen om
separatkloakering.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 18-08-2026
Tiltrådt.