Driftsopfølgning 3, 2026 Klima- og Miljøudvalget

Baggrund

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles
driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på
Klima- og Miljøudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om det forventede
regnskab for 2026 inden for hvert af udvalgets politikområder, og forslag til budgetmæssige
korrektioner.

Forslag
Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget:
1) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles
driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og
foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og
samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab
inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner,
som følge af det forventede regnskab.
Hovedkonklusion er, at der i 2026 forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. på Klima- og
Miljøudvalgets område. Fordelt med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Veje og grønne
områder og et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. Miljø skattefinansieret og et merforbrug på 3,7
mio. kr. vedr. Miljø brugerfinansieret. Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2026:

Klima- og
Miljøudvalget – drift

Vedtaget
budget

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab

Afvigelse Budget
korrektion

Veje og grønne
områder

Miljø Skattefinansieret

Miljø Brugerfinansieret

KMU i alt

*) +=mindreforbrug og -=merforbrug
**) +=tilføres budget og –=reducere budget

Detaljeret opgørelse af den samlede økonomi vises i tabellerne nedenfor.
Klima- og
Miljøudvalget - drift

Vedtaget
budget

Korrigeret
budget

Forventet
Regnskab

Afvigelse Budget
korrektion

Total

Veje og grønne
områder (pol. 11)

Personale (transport og
infrastruktur)

Vejvedligeholdelse

Kollektiv trafik

Drift og vedligeholdelse 8.835
af grønne områder samt
rottebekæmpelse

Vintertjeneste

Miljø Skattefinansieret
(pol 12)

Brandvæsenet

Vedligeholdelse af
vandløb

Miljøbeskyttelse, planlægning og -tilsyn

Miljø
Brugerfinansieret (pol

Affaldshåndtering

*) +=mindreforbrug og -=merforbrug
**) +=tilføres budget og -=reducere budget
Veje og grønne områder (pol. 11)
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. der fordeler sig således,

* + 0,3 mio. kr. vedr. vejvedligeholdelse
* + 0,5 mio. kr. vedr. kollektiv trafik
* - 0,1 mio. kr. vedr. drift og vedligeholdelse af grønne områder samt rottebekæmpelse
Vejvedligeholdelse:
Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til vejafvandingsbidrag.
Aktivitetsniveauet på vejvedligeholdelse søges tilpasset, så det overførte underskud på -0,6
mio. kr. fra 2025 kan dækkes af indeværende års budget.
Kollektiv trafik:
Budgettet til kollektiv trafik er tilpasset i forbindelse med handleplan 2026, samt finansiering af
merforbrug til vintertjeneste, men der forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. idet der er
søgt om udbetaling af tilskud fra Trafikstyrelsen vedr. bedre busfremkommelighed i forbindelse
med ombygning af busstoppested på Frederiksborgvej.

Drift og vedligeholdelse af grønne områder:
Hvis der ikke opstår et ekstraordinært behov for sandfodring i 2026, forventes et mindreforbrug
på 0,8 mio. kr. idet det årlige budget er forudsat opsparet, så der er budget til den første
ordinære sandpåfyldning.
Udgifterne til rottebekæmpelse forventes at blive 0,6 mio. kr. større end budgettet, idet der er
overført et underskud fra 2025 samt indkøbt biler i forbindelse med hjemtagning af
rottebekæmpelsen. Dette ændrer imidlertid ikke i de økonomiske forudsætninger, der er oplyst i
den sag, som lå til grund for den politiske beslutning om hjemtagning af rottebekæmpelsen.
Der er indregnet forventede udgifter til badevand og vandprøver for 0,3 mio. kr., så budgettet
ønskes overført hertil fra pol. 12 Miljø, idet opgaven er flyttet i forbindelse med omstrukturering.
Miljø Skattefinansieret (pol. 12):
Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. der fordeler sig således:
* - 0,2 mio. kr. vedr. Brandvæsenet
* - 0,1 mio. kr. vedr. Miljøbeskyttelse, -planlægning og -tilsyn
Brandvæsenet:
Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til de faste bidrag til Brandvæsenet, svarende til de
fakturerede udgifter til basispakkerne, førstehjælpskasser og brandbidrag.
Miljøbeskyttelse, -planlægning og -tilsyn:
Budgettet til badevand og vandprøver samt den negative driftsoverførsel vedr.
rottebekæmpelse svarende til netto 0,1 mio. kr. overføres til pol. 11 Veje og grønne områder,
som har overtaget opgaverne.

Miljø Brugerfinansieret (pol. 12):
Det forventede regnskab på affaldsområdet er forbundet med stor usikkerhed i indeværende
år, idet der er usikkerhed om udformningen af en bekendtgørelse, som har konsekvenser for
beregningen af producentansvaret for 2. halvår 2026.
Det er derfor ikke muligt at give et kvalificeret bud på forventet regnskab. Der forventes på
nuværende tidspunkt en samlet underdækning på 4,1 mio. kr. som kan finansieres af
overdækningen fra 2025.
Efter at budgettet og taksterne for 2026 blev vedtaget, kom der nye lovgivning på området.
Lovgivningen betyder, at kommunen kun må opkræve et acontobeløb svarende til 62,5 % af
den beregnede udgift, som skal finansieres via producentansvaret. Det svarer til en manglende
finansiering på 3,7 mio. kr.
Der har været et nyt lovforslag i høring, som ændrer praksis pr. 1.7.2026, hvis lovforslaget
bliver vedtaget. Forslaget vil gøre det muligt at opkræve en del af det manglende
producentansvar over 4 år, men forslaget sætter samtidig et maksimalt gebyr pr. ton for hver
affaldsfraktion, så den manglende finansiering skal hentes ind via taksterne hos
husholdningerne, idet det tillægges et højere serviceniveau. Der er desuden ændringer i de
generelle forudsætninger for takstberegningerne, idet man ikke kendte priserne for en lang
række ydelser på budgetlægningstidspunktet.
Det har endnu ikke været muligt at beregne konsekvenserne af ovenstående. Eventuelle
overskud vil blive tilbagebetalt til husholdningerne i overensstemmelse med politiske
beslutninger herom.
Økonomistatus:
Som supplement til den egentlige driftsopfølgning vedlægges økonomistatus omhandlende
budget og forbrug opgjort pr.xx.xx.2026. Økonomistatus er opgjort for hvert af de
politikområder, som hører til under Klima og Miljøudvalget og fremgår af bilag 1.

Økonomi/personale
Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift for
2026 og overslagsårene 2027-2030.

Klima- og Miljøudvalget driftsmæssige konsekvenser for
2026 og overslagsårene

Veje og grønne områder (pol. 11)

Miljø Skattefinansieret (pol. 12)

Miljø Brugerfinansieret (pol. 12)

Total

+=tilføres budget og -=reducere budget
Veje og Grønne områder:
Samlet reduceres budgettet med 74.300 kr. i 2026 og der tilføres 291.000 kr. fra 2027 og frem.

Budgettet til rottebekæmpelse nedskrives med -415.200 kr. i 2026, idet den negative
driftsoverførsel fra 2025 overføres fra pol. 12 Miljø til 11 Veje og grønne områder.
Budgettet til badevand tilføres 290.900 kr. i 2026 og frem, idet opgaven er overført fra
pol. 12 miljø fra 2026 og frem.
Budgettet til vandprøver tilføres 50.000 kr. i 2026, idet opgaven er overført fra pol. 12
miljø.

Miljø skattefinansieret:
Samlet tilføres budgettet 284.200 kr. i 2026 og der reduceres med 81.000 kr. fra 2027 og frem.

Budgettet til Nordsjællands brandvæsen ønskes tilført 210.000 kr. fra 2026 og frem,
svarende til de fakturerede udgifter til basispakkerne, førstehjælpskasser og brandbidrag
Budgettet til rottebekæmpelse tilføres 415.200 kr. i 2026, idet den negative
driftsoverførsel fra 2025 overføres fra pol. 12 Miljø til pol. 11 Veje og grønne områder.
Budgettet til badevand nedskrives med -290.900 kr. fra 2026 og frem, idet opgaven er
overført til pol. 11 Veje og grønne områder
Budgettet til vandprøver nedskrives med -50.000 kr. i 2026, idet opgaven er overført til
pol. 11 Veje og grønne områder

Beslutning

Tiltrådt.