1. behandling af budget 2027-2030

Baggrund

Budgetforslag 2027-2030 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,
1) budgetforslag 2027-2030 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2027 og overslagsårene 2028-2030 til
Kommunalbestyrelsens 1. behandling.
I henhold til den kommunale styrelsesvedtægt er kommunen forpligtet til at udarbejde et
årsbudget for det kommende regnskabsår samt et budgetoverslag for de tre efterfølgende år.
Budgetforslag 2027-2030 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder
basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse
og frem til og med juni 2026 samt tekniske korrektioner. Ligeledes er konsekvenserne af
økonomiaftalen mellem KL og regeringen, KL’s pris- og lønskøn samt skøn over skat, tilskud
og udligning indarbejdet.
Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til
budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 5. oktober 2026.
Resultat for budgetforslag 2027–2030
I 2027 budgetteres med en kassetræk på 115 mio. kr. og for hele perioden 2027-2030 en
kassetræk på 370 mio. kr.
I 2027 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.787 mio. kr. og
anlægsudgifter på 177 mio. kr.
I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,7) og
uændret grundskyldspromille (8,5 promille).
Resultatopgørelse/hovedoversigt, flerårsoversigt, bevillingsoversigt og anlægsoversigt er
vedlagt som bilag 1-4.

Takster 2027
Kommunen er ligeledes forpligtet til at forelægge en takstoversigt til både 1. og 2. behandling
af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Til 1. behandling af budgettet forelægges en foreløbig taksoversigt. Takstoversigten indeholder
takster, som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig
ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2027-2030.
Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

Økonomi/personale
Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2027-2030.

Kommunikation
Høringsmaterialet vedr. budget 2027-2030 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.
www.horsholm.dk

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET DEN 03-09-2026
Tiltrådt.
Stine Pagh deltog ikke under punktet.

KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 14-09-2026
Tiltrådt.