Afrapportering investeringsaftale med Novafos Q2 2026

Baggrund

Novafos har indgået en Investeringsaftale for 2026 med Hørsholm Kommune, som
blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. oktober 2025. Klima- og Miljøudvalget orienteres
kvartalsvist om fremdriften. Denne sag omhandler afrapporteringen for 2. kvartal 2026.

Forslag
Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget:
1) At tage Q2-afrapportering af investeringsaftalen 2026 til efterretning.

Sagsfremstilling

Afrapporteringen for Q2 fremgår af bilag 1 (Hørsholm) og bilag 2 (samlet overblik for
ejerkommunerne).
Tiltag markeres med følgende farver:

Grøn: Novafos forventer at nå målet i 2026.
Gul: Novafos forventer at nå over 75% af målet. Årsag fremgår af teksten.
Rød: Novafos forventer ikke at nå målet i 2026. Årsag er anført i teksten.
Grå: Målet er udgået i 2026 efter aftale mellem Novafos og kommunen eller pga.
udefrakommende forhold.

Samlet status for Hørsholm Kommune
Novafos’ afrapportering viser god fremdrift i Hørsholm Kommune. Langt størstedelen af målene
(34) er grønne eller gule (3), og budgettet er stabilt.
Ét projekt er rødt som følge af uforudsete tekniske forhold, og fire projekter er grå, dvs. at de er
udgået i 2026 efter aftale med kommunen, primært som følge af afventede
myndighedsafklaringer (se nedenfor).
Hørsholm ligger samlet set på niveau med de øvrige ejerkommuner både i målopfyldelse og
økonomisk fremdrift.
Budget og økonomi
Estimatet er stort set uændret sammenlignet med Q1: 81,2 mio. kr. mod tidligere korrigeret
budget på 81,1 mio. kr. På vandområdet er der ingen ændringer.
Forbruget er 34% af det korrigerede budget, hvilket er på niveau med øvrige kommuner.
På spildevandsområdet er der tre justeringer:

Bukkeballevej (sandfodringsprojektet): nedskrivning på 7,2 mio.kr., da projektet afventer

afklaring om udløb til Øresund.

Usserød renseanlæg: opskrivning på 2,2 mio.kr., da konvertering til nyt system (Ignition)
er mere kompleks end forventet.

Gl. Byvej ledningsrenovering: opskrivning på 2,0 mio.kr. som følge af ekstraordinær
overpumpning ifm. ledningsforingen.

Mål der er røde eller grå
Rødt mål
- A3.4: Resultatkrav for klimatilpasning på Hasselvej/Birkevej er forsinket, fordi der er
behov for en ekstra ledning og pumpestation til håndtering af separeret spildevand.
Flytning af en gasledning er nødvendig og udskyder anlægsstart til marts 2027.
Grå mål
- 2.0: Klimatilpasning på Blåengen
Udgået i 2026 og udsat til 2027 da miljøkonsekvensvurdering og efterfølgende faser i
projektet har afventet kommunalbestyrelsens stillingtagen til genbekræftelse af
principbeslutning vedr. separatkloakering

A2.1: Tunnelprojekt fra Hørsholm C ifm. separatkloakering
Udgået i 2026, da idé- og analysefasen for området, der afvander til Øresund, har
afventet kommunalbestyrelsen stillingtagen til genbekræftelse af principbeslutning om
separatkloakering.

A3.0: Klimatilpasning på Nattergaleengen
Udgået i 2026, da kommunens sagsbehandling af den reviderede ansøgning om
udledningstilladelse og §3?dispensation har afventet kommunalbestyrelsens
stillingtagen til genbekræftelse af principbeslutning om separatkloakering.

A4.0: Forlængelse af udløbsledninger ved Bukkeballevej Udgået i 2026, da projektet er
sat på pause efter aftale med Hørsholm Kommune. Den primære årsag er
Kystdirektoratets krav om nedgravning af udløbsledningerne, som gør det vanskeligt at
udføre et funktionelt og driftsbart anlæg. Der pågår dialog med Kystdirektoratet herom.

Beslutning

Tiltrådt.