Bevilling til analyse af den visiterede befordring

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2027 er der et ønske om at identificere
effektiviserings- og besparelsesmuligheder på den visiterede befordring.
Administrationen foreslår derfor, at der gennemføres en analyse af området med henblik på at
skabe et samlet beslutningsgrundlag vedrørende økonomi, visiteringspraksis, serviceniveau,
organisering og fremtidige indkøb af kørselsydelser. Analysen skal identificere konkrete
effektiviseringsmuligheder samt belyse konsekvenserne af eventuelle ændringer i
serviceniveauet.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler:
1. at der bevilliges 525.000 kr. af kassebeholdningen til gennemførelse af en analyse af
den visiterede befordring i Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Den visiterede befordring omfatter en række forskellige kørselsordninger på tværs af
kommunens velfærdsområder. For at skabe et samlet overblik over områdets økonomi,
organisering, serviceniveau og visiteringspraksis foreslås det at gennemføre en analyse af
området. Analysen skal afdække muligheder for effektiviseringer og understøtte fremtidige
beslutninger om styring, organisering og indkøb af befordringsydelser.
Analysen forventes blandt andet at omfatte:
kortlægning af kommunens samlede befordringsforpligtelser, visiteringspraksis og
serviceniveau,
analyse af befordringsområdets økonomi og aktivitetsomfang,
benchmark med andre kommuner,
vurdering af muligheder for optimering af kørselsplanlægning og organisering,
analyse af leverandør- og kontraktforhold,
vurdering af fremtidige modeller for udbud og indkøb af kørsel,
katalog over effektiviseringsmuligheder og eventuelle forslag til ændringer i
serviceniveau og visiteringspraksis.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at gennemføre analysen i samarbejde med
Rudersdal Kommune. Da kommunerne har flere fælles snitflader på befordringsområdet,
herunder fælles leverandører og sammenlignelige transportopgaver, er det muligt at opnå

betydelige stordrifts- og synergieffekter ved at gennemføre analyserne parallelt. Dette
reducerer den samlede analyseomkostning for Hørsholm Kommune sammenlignet med en
selvstændig gennemførelse.
Analysens resultater vil efterfølgende blive forelagt politisk sammen med forslag til konkrete
effektiviseringstiltag og eventuelle anbefalinger vedrørende serviceniveau, visitation,
organisering og fremtidige udbud.

Økonomi/personale
Udgiften til analysen udgør 525.000 kr.
Beløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen.
Analysen forventes at skabe et beslutningsgrundlag for kommende effektiviseringer og
besparelser på befordringsområdet. Erfaringer fra tilsvarende analyser i andre kommuner viser,
at der ofte kan identificeres effektiviseringspotentialer inden for visitation, serviceniveau,
planlægning og udbud af kørsel.