Anlægsregnskab for pulje til etablering af permanente pladser

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for etablering er permanente pladser i dagtilbud. Projektet blev
igangsat i marts 2023 og afsluttet i december 2025. Regnskabet viser en korrigeret bevilling på
3.949.500 kr. og et regnskab på 3.950.659 kr. svarende til en merudgift på 1.159 kr.

Forslag
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen
1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

På grund af akut pladsmangel i daginstitutionerne afsatte Kommunalbestyrelsen i februar 2023
20 mio. kr. til etablering af permanente pladser i dagtilbud. Budgettet er efterfølgende delvist
omprioriteret til bl.a. Jægerhuset og Alsvej samt tilbageført kommunekassen, så det resterende
anlægsbudget udgør 3.949.500 kr. svarende til de afholdte anlægsudgifter. Anlægsarbejdet
blev opstartet i marts 2023 og afsluttet i december 2025.
I forbindelse med anlægsprojektet er der afholdt udgifter til følgende institutioner:
Æblegården - rådgivning i forhold til evt. etablering af en vuggestuepavillon.
Højbo Møllevej 1 - Etablering af madpakkehus, legeplads m.v. Fra den tidligere institution
Smølferne har man købt en del inventar, legepladsudstyr m.v. Herudover er der købt og
installeret hårde hvidevarer, AIA-anlæg samt fibernet. Der er desuden udført støjmålinger og
fugt- og skimmelanalyser.
Skovvænget 36 - Etablering af puslerum, udført mindre ombygninger samt købt inventar m.v.
Jægerhuset genhusning - Etablering af legeplads

Sagens tidligere behandling
KB 27.03.2023 frigivelse 20.000.000 kr.
KB 29.04.2024 overførsel af -4.390.000 kr. til genhusning Alsvej
KB 27.01.2025 overførsel af -8.696.900 kr. til Alsvej
KB 25.08.2025 overførsel af -1.000.000 kr. til Jægerhuset
KB 15.12.2025 restbudget på 4.683.600 kr. tilbageført kommunekassen (inkl. ikke frigivet
rådighedsbeløb på 2.720.000 kr.)