Økonomi, budget og budgetopfølgning 2026

Sagsfremstilling

YBJ/DØN - SOU
Budgetopfølgningen pr. 31. juli viser et forventet regnskab på 1.319 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold
til det korrigerede budget.
Genbevillinger,
Driftsområder (1.000 kr.)

Vedtaget

omplaceringer samt

Korrigeret

budget

forventede

budget

tillægsbevillinger

Forbrug

Forventet regnskab

Afvigelse

31 - Ældre og sundhed

32 - Sygehusvæsen

35 - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Driftsudgifter i alt

Samlet set har hele Social og Sundhed efter budgetopfølgningen pr. 31. juli et forventet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. Det
udgøres af et estimeret merforbrug på 19,6 mio. kr. på Ældre og Sundhed, et estimeret mindrefobrug på 18,6 mio. kr. på den
kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet og et et estimeret merforbrug på 2,0 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Socialt
Udsatte.
Budgetopfølgningen kommer næsten samtidigt med midtvejsreguleringen af kommunernes økonomi, hvor det forventes at der vil
blive korrigeret for elementer i lov og cirkulæreprogrammet, udmøntningen af den resterende del af treparten samt korrigeret for
mankoen i fremskrivningen pris og lønninger. Samlet set 14,0 mio. kr. som forventes tilført. På den anden side vil der blive
korrigeret for effekterne af Sundhedsreformen, som påvirker KMF'en i indeværende år, hvorfor de 18,6 mio. kr. i mindreforbrug
her vil blive neutraliseret.
Korrigeret
Driftsområder (1.000 kr.)

budget. Inkl

Forbrug pr. 31-07-2026

genbevillinger

Forventet
regnskab 2026

Afvigelse

Ældre og Sundhed

Myndighed - Ældre og Sundhed

Øvrig - Ældre og Sundhed

Centrene - Ældre og Sundhed

Sygehusvæsen

Handicap, Psykiatri og Social udsatte

Myndighed - Social

Øvrig - Social

Centrene - Social

Driftsudgifter i alt

Ældre og sundhed
Ældre og sundhed har pr. 31 juli et forventet merforbrug på 19,6, hvilket er en stigning i merforbruget siden aprilopfølgningen på
5,3 mio. kr..
Generelt er effekterne af de nye overenskomster nu indregnet, mens finansieringen først forventes at komme med
midtvejsreguleringssagen. Det påvirker centrenes budgetopfølgning og samtidig har der været et vist fald i timer i hjemmeplejen.
Det forbedrer situationen hos myndighed, men udfordrer samtidig muligheder og hastigheden af tilpasningerne af driften.
Myndighedssiden er fortsat udfordret af omfanget af borgere med en BPA-ordning (Borgerstyret personlig assistance)
Det går bedre med optaget af elever, men den økonomiske konsekvens er, at det mindreforbrug reduceres.
Generelt har både pladser i CFS og plejecentrene været udfordrede af komplekse borgere som har krævet betydelige ekstra
ressourcer. Der er ikke et fuldstændigt overblik over frobruget henover sommeren, men det vil være indarbejdet i
budgetopfølgningen pr. august.
Når der tages højde for at nogle af de midler som forventes tilført i midtvejsreguleringen er engangs og at der i år er et

mindreforbrug på eleverne vil den varige udfordring være omkring 15 mio. kr. på Ældre og Sundhed
Sundhedsvæsen
Den kommunale medfinansiering (KMF) har siden 2019 været fastfrosset på budgetniveau. I henhold til Økonomiaftalen for 2025
videreføres denne ordning i 2025 og 2026, men afskaffes i løbet af 2027 jf. den nye sundhedsstruktur. Der forventes dog et
mindreforbrug på 18,6 mio. kr., hvilket skyldes, at Holstebro Kommune siden 2019 har hensat én måneds betaling til kommunal
medfinansiering af sundhedsvæsenet. Hensættelsen skulle udlignes, når den aktivitetsbaserede afregning blev genindført. Da
det nu er endeligt besluttet, at den kommunale medfinansiering ophører permanent, skal hensættelsen ikke længere anvendes
til sit oprindelige formål. Det medfører et mindreforbrug i 2026 på 18,6 mio. kr.
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte har pr. 31 juli et estimeret merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er et fald på 0,7 mio. kr.
siden aprilopfølgningen. 1,4 mio. kr. vedrører de selvejende institutioner Frøjkgården og Krisecentret.
Generelt er effekterne af de nye overenskomster nu indregnet, mens finansieringen først forventes at komme med
midtvejsreguleringssagen. Det påvirker centrenes budgetopfølgning
Center for handicap har været udfordret henover sommeren af en særligt ressourcekrævende borger, som har medført stigende
vikarudgifter og ekstraudgifter til overarbejde mv. Der forventes lige nu et merforbrug på 2,4 mio. kr., men der vil være en tæt
opfølgning på udfordringerne.

Indstilling

Det indstilles, at:
Social og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31 juli 2026

Beslutning

Økonomi oplyser at tabellerne er korrekte, men at der har sneget sig fejl ind i teksten. Udvalget godkendte herefter sagen.
Lone Kjær Hein (B) deltog ikke i mødet