Høring Midttrafik budgetforslag 2027

Sagsfremstilling

AD/AV - TU
Midttrafik har sendt forslag til budget 2027 i politisk høring. Eventuelle kommentarer til
budgettet fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2026.
Efter den politiske høring vil Midttrafik indarbejde eventuelle kommentar i budgettet, og derefter
forelægges det for Midttrafiks bestyrelse på møde den 11. december 2026,
hvorefter det endelige budget for 2026 kan vedtages.

Midttrafiks samlede driftsbudget er i hovedtræk fordelt på følgende områder:

Busdrift i alt

Midttrafiks samlede driftsbudget
Udgifter
Indtægter

Netto Udgift

Tog og letbanedrift

Flex- og handicap

Øvrig området
Total Netto

I bilag til sagen er der en nærmere specifikation af udgifterne. Sammenlignet med 2026 er der
tale om en stigning på 36,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at en ekstraordinær rabat til
Aarhus Kommune på 51,1 mio. kr. ikke er videreført til BF2027, derudover indeksering på 63,7
mio. kr., samt en omkostning til regulering af afregningsindeksene på 10,2 mio. kr.
Modsvarende er der en nedskrivning af indtægter på grund af tilbagebetaling af
rejsekortlikviditet og refusion af klippekort,
indeksering på 16,1 mio. kr. samt en forøgelse af driftstilskuddet til Aarhus Letbane.

Midttrafik regulerer normalt taksterne ved årsskiftet inden for det fastsatte takststigningsloft. For
2026 blev det besluttet ikke at udmønte det fulde takststigningsloft på 1,0 pct., men i stedet at
opspare takststigningen til senere udmøntning. Der blev dog gennemført en regulering af
priserne på pendlerkort for rejser over fire zoner. Den resterende opsparing udgør derfor 0,7
pct.
I 2027 er takststigningsloftet fastsat til 0,7 pct. Sammen med den opsparede takststigning fra
2026 vil der således kunne udmøntes en samlet takststigning på 1,4 pct. i 2027. Den konkrete
fordeling af takststigningen på de enkelte billetprodukter er endnu ikke fastlagt.
På Flextrafikområdet blev takststigningen for 2026 heller ikke udmøntet, og hele
takststigningsloftet på 1,0 pct. blev opsparet. Sammen med takststigningsloftet for 2027 på 0,7

pct. vil der derfor samlet kunne udmøntes en takststigning på 1,7 pct. i 2027.
Da taksterne inden for Flextrafik fastsættes i hele kroner, vil reguleringen alene få betydning for
de produkter og områder, hvor takststigningen medfører en afrundet stigning på mindst 1 kr.
For 2027 betyder det en stigning i startprisen for handicapkørsel, Flextur med kørsel fra
adresse til adresse samt Flextur inden for byzone, jf. nedenstående tabel. Flexbus følger de
almindelige zonetakster for bus.
Budgettet for busdriften er udarbejdet på baggrund af en rutebaseret model, der tager
udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busdriften.

Holstebro Kommune
Post
Busdrift
Trafikselskabet busdrift
Flextrafik i alt excl. Handicap- og kommunal
læge- og specialkørsel

Netto udgifter i 1000 kr.

Rejsekort og Bus IT

Tjenestemandspensioner

Total netto

I forhold til Budget 2026 er der sket en større stigning i udgifter til Flextrafik.
Budget 2026 er beregnet efter en rutebaseret model og er justeret på baggrund af kendte
ændringer. Der er fortsat indregnet gratis kørsel med lokalbusserne i Holstebro i henhold til den
gældende aftale, som udløber i 2026. Ordningen skal derfor genvurderes i forbindelse med
aftalens udløb.

Holstebro Kommune har udover ovennævnte også udgifter til bl.a. drift af
trafikterminal/stoppesteder samt omkostninger til drift af skolebusserne. Disse omkostninger er
indregnet i kommunens eget budget og er på ca. 13,0 mio. kr.

Teknisk Udvalgs budget 2027 for kollektiv trafik er 27,0 mio. kr. Der er således i 2027 stort set
balance i de budgetterede omkostninger.

Merforbrug i 2026 er pt. på ca. 700.000 kr. - der forventes et mindre forbrug på Skolebuskørsel,
som vil fremgå i den kommende budgetopfølgning.

Desuden kommer der kompensation for øget brændstofpriser. Midttrafik ved dog ikke, hvornår

kommunen får dem udbetalt.

Indstilling

Det indstilles, at:
Teknisk Udvalg godkender Midttrafiks forslag til budget for 2027.

Beslutning

Udvalget besluttede at godkende Midttrafiks forslag til budget for 2027, dog med en
bemærkning om, at udgifterne til flex-trafik, åben kørsel, skal revurderes.