Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

AD/TRE - TU
Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 viser et forventet regnskab på 195,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold
til det korrigerede budget.
Tabellen viser tallene for budgetopfølgningen
Driftsområde:

Vedtaget

Vedtaget

Tillægsbevillinger og

Korrigeret

Forbrug pr. 31.

budget

genbevillinger

omplaceringer

budget

august 2026

Trafik og Park
Fælles
ejendomscenter

Forventet
regnskab pr. 31.

Afvigelse

august 2026

Vintertjeneste

Kollektiv Trafik

I alt

På Trafik og Park forventes balance mellem budget og regnskab.
På Fælles ejendomscenter forventes balance mellem budget og regnskab. Fælles ejendomscenter har stigende udgifter til akut
vedligehold, som pt. findes indenfor eget budget.
På Vintertjeneste forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget skyldes øget saltning og vinterberedskab efter gældende
regulativ for området.
På Kollektiv trafik forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget er 0,4 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning.
Ændringen skyldes primært reduceret udgifter til skolekørsel i efteråret 2026.
Byrådet har den 9. december 2008 vedtaget retningslinjer for etablering af offentligt gadelys på private fællesveje i Holstebro
Kommune. Disse retningslinjer medfører at;
Gadelyset projekteres af Vestforsyning Belysning A/S
Armaturvalg følger Holstebro Kommunes Belysningsplan
Vestforsyning etablerer belysningsinstallationerne
Bygherren indbetaler anlægssummen jf. projekterne for projekter til Holstebro Kommune. Disse indtægter tilgår de likvide
aktiver.
Herefter indgår Holstebro Kommune aftale med Vestforsyning Belysning A/S om "lys på veje".
Anlægssummen for de fire projekter, som tilgår de likvide aktiver, udgør jf. nedenstående 1.266.666 kr.
Abonnementsaftalen til drift af gadelys hæves derfor jf. nedenstående med 29.964 kr. i 2026 og 59.927 kr. fra 2027. Der ansøges
derfor om en tillægsbevilling til afledt drift på 30.000 kr. i 2026, samt 60.000 kr. fra 2027, som tilføres Trafik og Parks driftsramme finansieret af de likvide aktiver.
Tabellen viser indtægter og driftsudgifter i forbindelse med etablering af gadelys
Projekt

Anlægssum til likvide
aktiver

Aftalen går i drift

Afledt drift 2026

Afledt drift fra 2027 og frem

Tyren og Løven

Vædderen

Vandmanden

Kronhjorten*

I alt

*Driftsudgifter til Kronhjorten er bevilget i 2025.

Anlæg:
Budgetopfølgningen på anlæg for Teknisk Udvalg er opdelt på jordforsyning og ordinære anlæg.
På ordinære anlæg forventes et mindreforbrug på 28,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Denne afvigelse skyldes primært

tidsmæssige forskydninger på bl.a. Byrum Nørreport langs banen, Cykelforbindelse Niels Kjeldsens Vej, Byomdannelse
Sygehusgrunden samt 2. og 3. etape renovering af Enghavens P-plads. Enghavens P-plads forventes samlet et mindreforbrug på
projektet på ca. 1,7 mio. kr., som bevillingen søges reduceret med.
Der er modtaget tilsagn om tilskud fra cykelpulje 2025 til Cykelforbindelse Niels Kjeldsens Vej og Sønder Alle til Sønderlandsskolen
på 4.450.000 kr. Der søges derfor om både en udgifts- og indtægtsanlægsbevilling på tilskudsbeløbet.
I investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 2.803.000 kr. i 2026 til Byomdannelse sygehusgrunden, som der søges
anlægsbevilling til.
Jordforsyningen viser et mindreforbrug på 73,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Følgende projekter kan replanlægges ved at tilbageføre rådighedsbeløb til jordforsyningspuljen og tage dem igen fra
jordforsyningspuljen jf. nedenstående tabel.
Tabellen viser byggemodningsprojekter, der kan replanlægges fra 2026 til henholdsvis 2027 og 2028 pga. tidsforskydninger
Byggemodnings projekter
Byggemodning Ålykkeparken, i
Vinderup

Rådighedsbeløb der
replanlægges fra 2026

Af jordforsyningspuljen i 2027 Af jordforsyningspuljen i 2028

Byggemodning Skovholt 2.
etape i Krunderup

Byggemodning Rosenparken
Skave

Erhvervsbyggemodning Orla
Dahl Jepsens Vej i Søndergård

Byggemodning Måbjerg
Centerpark

I alt

Indstilling

Det indstilles, at:
Teknisk udvalg godkender budgetopfølgningen pr. 31 august 2026
der meddeles en indtægtsbevilling til driftsområde Trafik og Park på 1.266.666 kr., som tilgår de likvide aktiver i 2026 som
følge af etablering af gadelys på private fællesveje.
der meddeles en udgiftsbevilling til afledt drift til Teknisk Udvalgs driftsramme på 30.000 kr. i 2026 og 60.000 kr. pr. år fra
2027 og frem, finansieret af de likvide aktiver, vedrørende abonnementsaftalen til drift af gadelys.
der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til Enghavens P-plads. Der meddeles reduceret
rådighedsbeløb med 2.700.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.
der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiften på 4.450.000 kr. og en anlægsindtægt på 4.450.000 kr. til
Cykelforbindelse Niels Kjeldsens Vej. Der meddeles rådighedsbeløb på 4.450.000 kr. til både udgift og indtægt, som til- og
fragår likvide aktiver.
der meddeles reduceret rådighedsbeløb jf. ovenstående tabel over byggemodningsprojekter på 39.910.000 kr., som tilgår
jordforsyningspuljen. Rådighedsbeløbene replanlægges ud fra tabellen, og finansieres af jordforsyningspuljen i 2027 og
der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.803.000 kr. til Byomdannelse sygehusgrunden. Der meddeles
rådighedsbeløb på 2.803.000 kr. afsat i investeringsoversigten.

Beslutning

Godkendt som indstillet, dog med ændring af dot 4, således at:
der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til Enghavens P-plads. Der meddeles reduceret
rådighedsbeløb med 1.700.000 kr., som tilgår de likvide aktiver.