Udmøntning af budget 2027-2030

Sagsfremstilling

YBJ/DØN - SOU
Den 6. oktober 2026 vedtog Byrådet Budget 2027. Det vedlagte bilag indeholder en oversigt
over de vedtagne ændringer samt de forslag, der blev afvist, med relevans for Social- og
Sundhedsudvalget.
I forbindelse med udmøntningen af budgetforliget er der tre punkter, hvor der er behov for en
nærmere drøftelse af, hvordan beslutningerne udmøntes:
3,027 mio. kr. til demografi på Ældre og Sundhed
5,0 mio. kr. til en ny tildelingsmodel for plejecentrene
Reduktion af ledelse og administration på 0,45 mio. kr. i 2027 og 0,85 mio. kr. årligt
herefter
Demografimidler til Ældre og Sundhed
Det foreslås, at de 3,027 mio. kr. i demografimidler udmøntes til sygeplejen.
Sygeplejen har aktuelt en budgetmæssig ubalance som følge af det eksisterende
opgaveniveau. I 2027 indføres nye nationale standarder for sygeplejen, som skal ses i
sammenhæng med de ændringer, der følger af Sundhedsreformen.
En udmøntning af demografimidlerne til sygeplejen vil give den nødvendige økonomiske
ramme til at håndtere det nuværende opgaveniveau og de kommende ændringer.
Ændring af tildelingsmodel til plejecentrene
De 5,0 mio. kr. foreslås udmøntet gennem implementering af udvalgte elementer fra
forvaltningens forslag til en ny tildelingsmodel for plejecentrene i Holstebro Kommune.
Forslaget blev præsenteret på en temadrøftelse i februar 2025.
Da de 5,0 mio. kr. ikke er tilstrækkelige til en fuld implementering af den foreslåede
tildelingsmodel, foreslår forvaltningen, at midlerne målrettes særligt prioriterede områder. Det
kan f.eks. være:
MTO-pladserne
Demenspladserne
Implementering af Ældreloven dvs. helhedspleje
Understøttelse af implementeringen af de opgave- og ansvarsændringer, der følger af
sundhedsreformen
Finansiering af, at plejeboligpladser afregnes med 97 % af plejeboligtaksten uanset
belægningsgrad
Forvaltningen vil i starten af det nye år fremlægge 2-3 scenarier, der beskriver, hvordan
midlerne kan udmøntes med fokus på ovenstående elementer.

Reduktion i ledelse og administration
Reduktionen i ledelse og administration foreslås udmøntet ved at reducere med en lederstilling
på Socialområdet.
Dette beskrives i punkt 11, som også forelægge F-MED og L-MED.
Flytning af BPA-området samt ledsageordningen
Udover udmøntningen af konsekvenserne af budgetvedtagelsen foreslås det, at området for
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og ledsageordningen flyttes fra Ældre og Sundhed til
Socialområdet.
Sagsbehandlingen varetages i dag i et tæt samarbejde mellem de to myndighedsafdelinger,
men med myndighed på socialområdet som beslutningstager. Med et flyt af budgettet samles
budget- og myndighedsansvaret.
Flytningen ændrer ikke på behovet for at se på tværs af fagområderne og sikre, at der tilbydes
de bedst mulige og mest omkostningseffektive løsninger for borgerne.
Budgettet på BPA-området udgør ca. 25,0 mio. kr.
Ledsageordningen vedrører borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som ikke
kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Alle de øvrige kontaktperson og ledsageordninger er allerede placeret på Socialområdet.
Budgettet udgør ca. 1,5 mio. kr.
Øvrige udmøntninger af budgetforliget kan drøftes på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at:
udmøntningen drøftes
demografimidlerne på Ældre og Sundhed tilføres rammen til sygeplejeindsatser
der meddeles en omplacering fra Ældre og Sundhed til Handicap, Psykiatri og
Socialt Udsatte, på 25,034 mio. kr. i 2027 og frem vedrørende BPA-ordningen
der meddeles en omplacering fra Ældre og Sundhed til Handicap, Psykiatri og
Socialt Udsatte, på 1,468 mio. kr. i 2027 og 1,475 mio. kr. i 2028 og frem
vedrørende ledsageordningen