Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

ED/LVJ/CKD - ØK - BY
I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres hvert år tre større
budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31.
august. Resultatet af årets tredje budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august, er
opgjort i nedenstående tabel.

(Beløb i 1.000
kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2026
Vedtaget
Korrigeret
Forventet
budget
budget
regnskab

Indtægter

Driftsudgifter

Heraf
serviceudgifter*

Renteudgifter

Anlægsudgifter

Øvrige poster

I alt

Afvigelse

*Afvigelsen er beregnet på baggrund af det vedtagne budget

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 viser et forventet mindreforbrug på 96,1 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes der et merforbrug på 3,0 mio. kr. på
driftsudgifter samt et mindreforbrug på 105,9 mio. kr. på anlæg. Siden opfølgningen pr. 30.
april er det forventede regnskab reduceret med 93,2 mio. kr., hvilket primært skyldes en positiv
midtvejsregulering, forsinkelse på indskud i Landsbyggefonden samt forsinkelse på anlæg.
Der forventes indtægter for 4.608,2 mio. kr., hvilket er lig det korrigerede budget.
Der forventes at være driftsudgifter for 4.464,9 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mere end
korrigeret budget. Siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 er afvigelsen mellem forventet
regnskab og korrigeret budget reduceret med 26,8 mio. kr. Årsagen hertil er primært, at
Holstebro Kommune har modtaget 30,8 mio. kr. ved midtvejsreguleringen i august, som følge
af ændringer i pris- og lønfremskrivningen samt i midler til håndtering af fordrevne fra Ukraine.
Det forventede regnskab for driftsudgifterne må dog forventes at stige med 20-40 mio. kr., da
virkningen af EU-dommen om merarbejde ikke er indregnet i ovenstående tabel. KL har rejst
sagen i forbindelse med aftalen om Kommunernes Økonomi, men der var ingen finansiering i
aftalen. KL arbejder fortsat på sagen.
En andel af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse af servicerammen i både budgetter

og regnskaber. i 2026 er servicerammen 3.114,7 mio. kr., og pr. 31. august 2026 forventes der
serviceudgifter for 3.146,8 mio. kr., hvilket er 32,1 mio. kr. over servicerammen. KL har dog
udsendt et justeret sigtepunkt på 3.156,2 mio. kr. for serviceudgifterne i Holstebro Kommune
eksklusive Ukraine kompensationen. Serviceudgifterne for 2026 forventes dermed at være 9,4
mio. kr. under den justerede ramme.
Der forventes at være renteudgifter for 41,1 mio. kr. i 2026, hvilket er 1,6 mio. kr. over det
korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at forventningen til renteindtægten er
reduceret.
Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2026 er på 93,6 mio. kr. Hertil
kommer tillægsbevillinger/omplaceringer for -0,1 mio. kr., samt genbevillinger for 138,7 mio. kr.
Ultimo august er det korrigerede anlægsbudget derfor på 232,3 mio. kr. Der forventes et
forbrug inkl. jordforsyning på 126,4 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse til korrigeret
budget på 105,9 mio. kr.
Der forventes at være udgifter til øvrige poster for 39,4 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. mere end
korrigeret budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt et merforbrug på byggekreditten til
Klimasikring Storå. Merforbruget er reduceret med 16,0 mio. kr. siden opfølgningen 30. april
2026, da to store projekter vedr. indskud til landsbyggefonden er blevet udskudt til 2027.
Den gennemsnitlige likviditet var ved årets begyndelse 429,5 mio. kr. Som følge af det
forventede regnskabs resultat på 26,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31 august 2026,
forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets afslutning at være 440,0 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:
Budgetopfølgningen godkendes.
Nedenstående bevillingsmæssige ændringer godkendes.
Drift:
Økonomiudvalget
Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling til puljen til afledt drift på
Økonomiudvalget, som tilgår de likvide aktiver på 93.000 kr. i 2026 og 95.000 kr. i
2027 og frem.
Teknisk Udvalg
Der meddeles en indtægtsbevilling til driftsområde Trafik og Park på 1.267.000 kr.,
som tilgår de likvide aktiver i 2026 som følge af etablering af gadelys på private
fælles veje.
Der meddeles en udgiftsbevilling til afledt drift til Teknisk Udvalgs driftsramme på
30.000 kr. i 2026 og 60.000 kr. pr. år fra 2027 og frem, finansieret af de likvide

aktiver, vedrørende abonnementsaftalen til drift af gadelys.
Anlæg:
Kultur- og Fritidsudvalget
Projektet og undersøgelserne i forhold til vinterbadning i Holstebro Friluftsbad
indstilles, og der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 150.000 kr. til
Vinterbadning i Friluftsbadet.
Der meddeles reduceret rådighedsbeløb med 150.000 kr. som tilbageføres til
"Anlæg som følge af facilitetsstrategien".
Der meddeles en reduceret anlægsindtægtsbevilling på 299.0000 kr. til projektet
"Udvidelse af fitnesslokaler i Sdr. Nissum Multihal".
Der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 299.000 kr. til projektet
"Udvidelse af fitnesslokaler i Sdr. Nissum Multihal".
Der meddeles et reduceret rådighedsbeløb på 299.000 kr. som tilgår de likvide
aktiver
Teknisk udvalg
Der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 2.700.000 kr. til Enghavens
P-plads. Der meddeles et reduceret rådighedsbeløb med 2.700.000 kr., som tilgår
de likvide aktiver.
Der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiften på 4.450.000 kr. og en
anlægsindtægt på 4.450.000 til Cykelforbindelse Niels Kjeldsens Vej. Der meddeles
rådighedsbeløb på 4.450.000 kr. til både udgift og indtægt, som til- og fragår de
likvide aktiver.
Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 2.803.000 kr. til Byomdannelse
sygehusgrunden. Der meddeles et rådighedsbeløb på 2.803.000 kr. afsat i
investeringsoversigten.
Der meddeles et reduceret rådighedsbeløb jf. tabel 1 byggemodningsprojekter i
bilag 1 (Anlægsvirksomhed) på 39.910.000 kr., som tilgår jordforsyningspuljen.
Rådighedsbeløbene replanlægges ud fra tabellen og finansieres af
jordforsyningspuljen i 2027 og 2028.