MBU Budgetopfølgning pr. 31.08.2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at
1. Midtby- og Bydelsplanudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

Sagsfremstilling

To gange årligt (pr. 30. april og 31. august) gennemføres der en samlet budgetopfølgning på udvalgenes budgetområder.
Budgetopfølgningen forelægges det enkelte udvalg.
Budgetopfølgningen for Midtby- og Bydelsplanudvalget samles med budgetopfølgningerne for de andre fagudvalg og en samlet budgetopfølgning for kommunen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
For at sikre, at Midtby- og Bydelsplanudvalget kan nå at behandle budgetopfølgningen inden den fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, har administrationen gennemført budgetopfølgningen på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2026.
Midtby- og Bydelsplanudvalget, driftsbudget

I mio. kr.
Midtby- og bydele/Kunstog Grøntpuljen

Overførsel fra 2025

Korr. budget 2026

Forventet regnskab 2026 i.f.t. korr. budget

Bevillingsansøgninger

Driftsbudgettet ved Midtby- og Bydelsplanudvalget omfatter Kunst- og Grøntpuljen, hvortil der årligt er afsat 0,4 mio. kr. I 2026 er der desuden overført et mindreforbrug fra tidligere år på 2,6 mio. kr. til puljen.
Det korrigerede budget for 2026 udgør således 3 mio. kr.
I august 2026 behandler udvalget en sag om etablering af tre indsatser i Sønderbro med en samlet økonomi på 0,66 mio. kr. Der forventes ikke igangsat yderligere projekter under Kunstog Grøntpuljen i 2026. De resterende midler forventes anvendt i 2027 eller senere.
Ved denne budgetopfølgning forventes der således et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
I henhold til styrelsesloven skal der være overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter indenfor budgetåret. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. vedr. Kunst- og Grøntpuljen. Midlerne overføres til budget 2027.
Midtby- og Bydelsplanudvalget, anlægsbudget Midtby- og Bydelsplanudvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 16,1 mio. kr. inkl. overførte midler fra tidligere år.
Anlægsprojekter under udvalget er byfornyelse, bydelsplaner samt ombygning af Rådhustorvet.
Ved nærværende budgetopfølgning forventes der samlet set et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, da tilskud vedr. byfornyelse forventes bevilget og udbetalt senere end budgetlagt.
/JMC

Beslutning

Midtby- og Bydelsplanudvalget vedtog indstillingen.