KF Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at
1. Kultur og Fritidsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomiog Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning på alle områder.

Sagsfremstilling

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres to gang om året (30. april og 31. august) en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi.
Budgetopfølgningen forelægges det enkelte udvalg, hvorefter kommunens Budget- og Analyseafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
I det følgende præsenteres resultaterne af budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 på Kulturog Fritidsudvalgets politikområder.
Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på 13,7 mio. kr. i regnskab 2026, heraf vedrører 2,7 mio. kr. de ikke rammebelagte områder.
Der blev overført 29,5 mio. kr. fra det rammebelagte område i regnskab 2025, som forventes nedbragt til 11 mio. kr. i 2026. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 18,5 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis planlagt forbrug af opsparede midler til flytning af biblioteket, renovering af idrætsfaciliteter, opgaver vedrørende arkæologi m.m.
Talmateriale med bemærkninger til de enkelte politikområder fremgår af bilag. Der er ingen budgetneutrale omplaceringer i denne budgetopfølgning.
Der søges ingen bevillinger.

/MFK