7. Orientering - Ældre- og Sundhedsområdet - status og udvikling pr. 30. juni 2026

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældreudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at tage orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 30. juni 2026 til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre samt Center for Økonomi og Personale.
Parallelt med økonomirapporteringen pr. 30. juni 2026, som forelægges for Ældreudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med et mere beskrivende fokus på udvalgte områder.
Sundheds- og ældreområdet omfatter en række forskellige driftsområder. I det følgende gives først en kort beskrivelse af udvalgte dele af sundhedsområdet, herunder vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice. Herefter belyses udviklingen inden for kommunal genoptræning samt hjemme- og sygeplejeområdet.
Vederlagsfri fysioterapi Kommunens muligheder for direkte at påvirke aktiviteter og dermed udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er begrænset, fordi behandlingen afhænger af en lægefaglig vurdering. Derudover har borgerne frit valg til enten at vælge en privat leverandør eller at vælge Hvidovre Kommune som leverandør.
Færdigbehandlede Kommunens udgifter til ”færdigbehandlede patienter” er en konsekvens af, at kommunen i perioder ikke har ledige pladser på Midlertidig Døgnrehabilitering Svendebjerghave. Der arbejdes kontinuerligt på at sikre tilstrækkelig kapacitet og på at sikre en tryg overgang fra de midlertidige pladser enten til eget hjem eller til plejebolig.
Hospice Kommunens muligheder for direkte at påvirke udgifterne til hospice er ikke eksisterende, idet det er lægen, der henviser borgerne til hospice.
Kommunen har det fulde finansieringsansvar for de tre områder vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice.
Kommunal genoptræning Når borgerne udskrives fra hospitalet, får de en genoptræningsplan fra hospitalet. Derefter modtager borgerne kommunal genoptræning i Sundhedscentret eller i eget hjem. Aktiviteten og de tilhørende udgifter har over de seneste år været relativt stabile.
Hjemme- og sygeplejen

Status Området for hjemme- og sygepleje udviser fortsat stigende aktivitet og udgifter. Udviklingen peger på et strukturelt pres, som ikke alene kan forklares af midlertidige udsving.
Hvad rører sig Der arbejdes fortsat med at implementere ældrereformen, og der er udgifter forbundet til denne omfattende organisatoriske- og kulturelle forandringsproces. Der er implementeret en ny organisering i faste, tværfaglige teams, en tværfaglig mødestruktur for at sikre faglig sparring og vurdering samt visitation til de nye pleje- og omsorgsforløb. Alt dette stiller større krav til både ledelse, planlægning, samarbejde og kompetencer. Ledelsen har samtidig prioriteret rekruttering og onboarding af fast personale, hvilket har medført et reduceret vikarforbrug.
For at leve op til ambitionerne i ældreloven, som harmonerer godt med Hvidovrestrategien, er alle ledere og medarbejdere i hjemmeplejen i gang med kompetenceudvikling, så værdierne i ældreloven kan omsættes til konkret praksis sammen med borgerne. For at medarbejderne kan deltage i kompetenceudviklingen, har det været nødvendigt at anvende både faste afløsere og vikarer.
Derudover har der i 2025 været et omfattende arbejde med at efterleve Styrelsen for Patientsikkerheds påbud vedrørende sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering, som nu er efterkommet. Arbejdet har krævet et betydeligt ressourcetræk, blandt andet til oplæring af medarbejdere i korrekt dokumentation og medicinhåndtering.
Fra februar 2026 har borgerne haft mulighed for at vælge en ny privat leverandør af hjemmehjælp. Dette har indtil videre ikke medført en væsentlig ændring i borgernes valg af leverandør. I maj 2026 modtog 179 ud af i alt 1.200 borgere hjemmehjælp fra en privat leverandør, svarende til 15 pct. af borgerne. Andelen har været relativt stabil gennem de seneste måneder og ligger fortsat under niveauet fra dele af 2025, hvor op til 18 pct. af borgerne havde valgt den private leverandør. Der ses således endnu ikke tegn på en markant bevægelse fra kommunal til privat hjemmehjælp efter en ny leverandør er tiltrådt. De kommunale og private leverandører leverer ydelser efter både serviceloven og ældreloven, og udviklingen påvirker derfor aktivitetsfordelingen mellem leverandørerne samt kommunens afregning af hjemmehjælpsydelser.
Hvorfor ser vi en stigende udvikling Den stigende udvikling hænger primært sammen med, at der er ændret krav til den pleje, omsorg og behandling, der skal varetages i eget hjem, både når borgerne udskrives fra et hospital og for at udsætte borgernes behov for plejebolig. De ældre borgere udgør en mere kompleks gruppe end tidligere, og de bor længere tid i eget hjem. Samlet set bidrager den demografiske udvikling, øget behandlingskompleksitet og implementeringen af ældrereformen til et vedvarende udgiftspres på området.

Plejehjem
Status Plejehjemsområdet oplever et stigende økonomisk pres, hvor udgifterne udvikler sig hurtigere end de økonomiske rammer.

Hvad rører sig Der opleves en ændret beboersammensætning, hvor flere borgere har omfattende og komplekse pleje-, omsorgs- og behandlingsbehov. Særligt ses en stigning i antallet af borgere med demens samt borgere med anden kompleks eller udadreagerende adfærd. Dette stiller øgede krav til normering, specialiserede kompetencer og ledelsesmæssig understøttelse for at sikre trivsel, tryghed og faglig kvalitet for både beboere og pårørende.

Hvorfor ser vi en stigende udvikling Udviklingen skyldes primært, at borgere flytter senere på plejehjem og med større funktionsnedsættelser end tidligere. Kompleks adfærd øger behovet for ekstra personaleressourcer, forebyggende indsatser og specialiseret viden, bl.a. for at sikre faglig kvalitet, trivsel og et forsvarligt arbejdsmiljø. Dette driver et stigende og mere strukturelt betinget udgiftspres på området.

Herefter følger udviklingen i regnskab og forventning for hele sundhed og ældreområdet.

Regnskaber for årene 2021-2025 og forventet regnskab for 2026

Kommunal genoptræning

Svendebjerghave MDR

Genoptræning på hospital

Vederlagsfri fysioterapi

Hospice

Færdigbehandlede 147

på hospital

Hjemmehjælp kommunal

Hjemmehjælp – privat leverandør

Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)

Sygepleje -delegeret 33.601 32.478 43.032 48.135 48.453 45.705 til Hjemmeplejen

Sygepleje –

delegeret til privat

leverandør

Sygepleje – ikke delegeret

Plejehjem – kommunale

Torndalshave

Krogstenshave, beskyttede boliger

Plejehjem – selvejende

Plejehjemspladser – salg til andre kommuner

Kilde: Egne tal i 2026 - priser * Forventet regnskab i 2026

Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Punkt 8: 8. Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2026 - Ældreudvalget 26/3728 Afbud: Sophie Farganis

Beslutning

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.
Udvalget ønsker at invitere en repræsentant fra Økonomiafdelingen med til et kommende udvalgsmøde for at gennemgå data.
Udvalget ønsker en orienteringssag, herunder beskrivelse af de økonomiske konsekvenser, når Hvidovre Kommune implementerer det forbeholdte virksomhedsområde.
Udvalget ønsker et notat vedr. status på implementering af ældrelov med fokus på revisitation fra servicelov til ældrelov.
Direktøren orienterede om, at sagen ikke går videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.