10. Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2026

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 30. juni 2026 til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale samt Center for Børn og Familier.
Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2026, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.
Der har været en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børneområde i årene 2022-2024. Fra 2025 ses et lille fald i udgifterne, når der sammenlignes med 2024. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2026 på 224,5 mio. kr. Det afsatte budget er på 221,9 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Der vil uagtet det forventede merforbrug være tale om et fald i udgifterne på ca. 6,3 mio. kr. sammenlignet med 2025. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende

tidspunkt er indskrevet i tilbuddene samt en forventet tilgang i løbet af året.
Der en stor usikkerhed omkring sager, der afventer afgørelser i Ankestyrelsen. Disse sager kan potentielt belaste økonomien yderligere. De er ikke indregnet grundet usikkerhed omkring afgørelserne.
Udgiftsudviklingen 2022-2024 var karakteriseret ved stigende udgifter – særligt til anbringelser. I perioden frem mod 2024 sås et stigende antal anbringelser, som skabte et stort pres på økonomien. Derudover var der i årene 2022-23 betydelige udgifter forbundet med afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) og særligt i 2024 var der væsentlige udgifter til lange varetægtsfængslinger af flere unge.
Der er igennem de sidste par år arbejdet målrettet med alternativer til anbringelser og mere intensivt familiearbejde. Udviklingen i udgifterne og sammensætningen af udgifterne afspejler dette strategiske og faglige fokus på området. Der fokuseres på, at indsatser skal ske så tæt på børnenes og de unges nærmiljø som muligt, i så stort samspil med almenmiljøer som muligt og med tydelig inddragelse af børnenes og de unges stemme. Derudover er der sat massivt ind for at arbejde endnu mere med intensive familierettede indsatser og behandlingsmæssige indsatser, der er tilrettelagt i tæt samarbejde med dagtilbud, skoler og fritidstilbud, så børnene, de unge og familierne oplever en sammenhængende indsats.
Det er et udtalt fagligt fokus at arbejde med alternativer til anbringelse, der hvor der er potentiale for det i familierne, og barnets tilknytning til familien har en sådan karakter, at en anbringelse også vil være risikofyldt for barnets trivsel og udvikling. Det kræver ofte en massiv investering i familiebehandling og nogle gange kompenserende foranstaltninger såsom aflastning eller mere håndholdt praktisk hjælp i hjemmet, hvilket udviklingen i udgifterne på området afspejler.
Når der fortsat er et pres på økonomien på området, og formentlig også vil være det fremadrettet skyldes det blandt andet, at anbringelser og aflastninger i eksterne tilbud ses at stige i pris. Der er på landsplan en stor efterspørgsel på ret specialiserede anbringelses- og aflastningstilbud, og det presser prisen op. Der er således bundet mange penge til enkelte borgere, hvor forhandlingsrummet med leverandørerne er meget lille, og det gør økonomien på området svært styrbar.
Her arbejdes der med alternative og lokale løsninger, men det er ikke altid, at det lykkes at holde børn og unge i egne tilbud grundet karakteren af børnenes, de unges eller familiernes vanskeligheder. Det er derfor forventningen, at der også i 2026 og årene frem er behov for meget tæt faglig ledelse og styring på området, og at der er behov for kontinuerligt at prioritere indsatser til de sårbare børn, unge og forældre, der har mest brug for det.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2022-2025 og forventet regnskab for 2026 sammenholdt med budget

Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab/forventet regnskab * Mer-/mindreforbrug

Kilde: Egne tal i 2026-priser - * forventet regnskab i 2026. I 2023 og 2024 blev der givet tillægsbevillinger, som efterfølgende viste sig at være for høje. Midlerne tilgik efterfølgende kassebeholdningen.

Der ses et forventet udgiftsfald i udgifterne fra 2025 til 2026, så udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt i højere grad er i nærheden af 2022-niveau.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2026 samt regnskaber for 2022–2025 og forventet regnskab for 2026

Tabel 2: Regnskaber for årene 2022-2025 og forventet regnskab for 2026 fordelt på foranstaltninger

Mio. kr.

Anbringelser - psykosociale område 102,3 105,2 107,0 95,4 81,3

Anbringelser - handicapområdet

Mio. kr.

Tilgang - skøn på kommende sager

Forebyggelse, øvrig

Dagbehandling

Aflastning - handicapområdet

Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet

Øvrige tilbud

Samlet

Kilde: Egne tal i 2026-priser - * forventet regnskab i 2026.

Udgifterne på området var 230,8 mio. kr. i 2025 og forventes i 2026 at være på 224,5 mio. kr. Faldet i udgifterne fra 2025 til 2026 findes primært i udgifterne til anbringelser, både på det psykosociale område og på handicapområdet. Faldet i udgifter på anbringelser opvejes af stigende udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger samt til aflastning på handicapområdet.

Tabel 3: Forventet regnskab 2026 fordelt på eksterne & interne tilbud

Mio. kr.
Anbringelser - psykosociale område Anbringelser - handicapområdet Tilgang - skøn på kommende sager Forebyggelse, øvrig Dagbehandling Aflastning - handicapområdet Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet Øvrige tilbud* Samlet

Eksterne Samlet tilbud

Kilde: Egne tal i 2026-priser * Øvrige tilbud (interne tilbud) - i tallet indgår forventet regnskab for alle foranstaltninger som ikke er anbringelser eller dagbehandling
Der ses en stigning i udgifterne til interne tilbud, når der sammenlignes med 2025. En medvirkende faktor til de stigende udgifter er bl.a. at der er tilført midler til forebyggelse til

blandt andet at arbejde med flere af de familier, hvor vi ser høje bekymringer, men hvor vi vurderer, at det er bedst for barnet at forblive i familien. Tilsvarende ses et fald i udgifterne til eksterne tilbud.

Tabel 4: Helårspersoner for årene 2022-2025 samt forventet for år 2026

Helårspersoner

Anbringelser - psykosociale område * 119,3

Anbringelser – handicapområdet * 11,1

Tilgang - skøn på kommende sager

Forebyggelse, øvrig **

Dagbehandling ***

Aflastning - handicapområdet

Afgør. fra

Ungdomskriminalitetsnævnet

Samlet

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2022-2025 - * forventet antal i 2026 * Anbringelser - Borgere fra egne tilbud; Kilden, DHH, Porten, XYZH-House indgår i opgørelsen ** Forebyggelse - Der indgår ikke borgere fra egne tilbud *** Dagbehandling - Hvidborg Dagbehandling indgår i opgørelsen

I 2023 og 2024 ses et fald i f.t. 2022 i antallet af børn med særlige behov, som visiteres til anbringelsestilbud og eksterne tilbud. Fra 2025 ses en stigning, tallet falder igen i 2026.

Antallet af anbragte børn forventes reduceret fra i alt 116,2 helårspersoner i 2025 til forventet 106,1 helårspersoner i 2026.

Antallet af børn og familier, der modtager forebyggende foranstaltninger uden for egne tilbud, er fra 2023 reduceret i takt med, at Poppelgården, Hvidovre Ungecenter og Hvidborg varetager flere opgaver for børnene, de unge og familierne. Fra 2024 til 2026 ses imidlertid en stigning i antallet af familier, der modtager forebyggende foranstaltninger uden for egne tilbud. Dette skyldes både, at eksterne aktører ind i mellem også bruges, når der arbejdes med forebyggende tiltag som alternativ til anbringelser, og at eksterne leverandører bruges i kortere og mere afgrænsede forløb, så kommunens egne tilbud arbejder med de borgere, der har det største behov.

Antallet af børn i dagbehandling, herunder på Hvidborg, er nogenlunde stabilt over perioden. Der ses i perioden en stigning i borgere, der modtager aflastning på handicapområdet frem til 2025, fra 2026 ses et fald.

Antallet af unge, der har fået en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet er faldet over årene, fra 2026 ses en stigning.

Tabel 5: Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2022-2026

I 1.000 kr. Anbringelser - psykosociale område Anbringelser - handicapområdet Tilgang - skøn på kommende sager Forebyggelse, øvrig Dagbehandling Aflastning - handicapområdet Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet

Kilde: Egne tal i 2026-priser - * forventet regnskab i 2026

Der har været en entydig stigning i gennemsnitspriserne i perioden 2022-2024 på næsten alle foranstaltningsområder. Fra 2024 er gennemsnitspriserne på flere foranstaltningsområder faldet med undtagelse af aflastning på handicapområdet (§ 90/84).

Gennemsnitsprisen på dagbehandling er faldet siden 2023, hvilket skyldes en tættere opfølgning på skoleforløbene og en mere målrettet indsats for at hjælpe børn over i mindre indgribende skoletilbud og dermed tættere på almenområdet, når de er klar til dette.

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 0-17 årige

Grafikken viser, at udgifterne fra 2022 til forventet 2026 er på samme niveau, mens antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 4 %. I samme periode er der ikke sket en udvikling i antallet af 0-17-årige.
Politiske beslutninger og aftaler På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025, pkt. 3, blev der - i forbindelse med behandlingen af budget 2026-2029 – besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 30,0 mio. kr. med udgangspunkt i en realistisk budgettering. 7,5 mio. kr. af disse blev tilført det specialiserede børneområde.
Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
Retsgrundlag Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.
Høring Der er ikke høringspligt i denne sag.
Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ikke nogen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Beslutning

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.