11. Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2026

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at tage orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 30. juni 2026 til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale samt Center for Skole og Uddannelse.
Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2026, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.
Perioden 2022-2026 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.
I 2026 forventes et budget i balance eksklusiv egne skoler/tilbud (kontraktinstitutioner, som forudsættes at overholde den fastsatte budgetramme).

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2022-2025 og forventet regnskab for 2026 sammenholdt med budget

Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab/forventet regnskab * Merforbrug = -

Kilde: Egne tal i 2026-priser - * forventede regnskab i 2026

Udgifterne på området var 177,2 mio. kr. i 2022 og forventes i 2026 at være på 197,4 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i elever, som anvises specialskoletilbud samt følgerudgifter heraf f.eks. støttemidler og kørsel.
Herudover skyldes en del af stigningen udgifter til fleksible indsatser og udgående teams – begge til understøttelse og fastholdelse af elever i almenskolen. De to sidstnævnte er der givet særskilte budgetter til fra 2023.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2026 samt regnskaber for 2022–2025 og forventet regnskab for 2026

I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 428,5 til forventet 476,8 svarende til en stigning på ca. 48 helårspersoner eller godt 11 %. Specifikation på de

enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Tabel 2: Helårspersoner for årene 2022-2025 samt forventet for år 2026

Helårspersoner Specialskoler, køb Dagbehandlingsskoler, køb Dagbehandlingsskoler, egne tilbud** Anbringelser, andre kommuner - Fritidstilbud, køb (antal
tæller med i specialskoler) Egne skoletilbud Samlet

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2022-2025 - * forventet antal i 2026

Siden 2022 har der været en reel udgiftsudvikling på ca. 20 mio. kr. og heraf knap 0,7 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Tabel 3: Regnskab for årene 2022-2025 samt forventet for år 2026

Beløb i mio. kr. Specialskoler, køb Dagbehandlingsskoler, køb Anbringelser, andre kommuner Fritidstilbud, køb Dagbehandlingsskoler, egne Egne skoletilbud Øvrige udgifter Samlet

Kilde: Faktiske beløb i 2022-2025 - * forventet i 2026 Udgifterne på området “øvrige udgifter” afviger i 2026, da beløbet indeholder forventede

visiteringer, som endnu ikke er endeligt afklaret. Når visiteringerne er afsluttet, vil eleverne blive indplaceret enten i kommunens egne skoletilbud eller i specialskoler, køb.

Nedenfor vises forventet regnskab fordelt på interne og eksterne tilbud.

Tabel 4: Forventet regnskab 2026 fordelt på eksterne og interne tilbud

Mio. kr.
Specialskoler inkl. fritidstilbud Dagbehandlingsskoler Anbringelser Øvrige Samlet

Interne tilbud 89,3 8,0

Eksterne tilbud 37,9 8,0 11,5 16,6 73,9

Samlet

I forhold til 2025 er der i 2026 sket en ændring i fordeling af udgifterne mellem interne og eksterne specialtilbud. En større del af udgifterne ligger nu på de interne tilbud. Den ændrede fordeling skyldes primært to forhold:

1. Øget inklusion i almenområdet
Indsatsen ”En skole for alle” har medført, at flere elever med særlige behov inkluderes i den almene undervisning. I nedenstående afsnit ”Iværksatte og kommende tiltag til at vende udviklingen på specialundervisningsområdet” beskrives igangsatte og kommende indsatser som led i ”en skole for alle”.

2. Udvidelse af interne tilbud
På grund af pladsmangel på de eksterne tilbud har kommunen udvidet sine egne specialundervisningstilbud med flere pladser og nye typer tilbud. Denne udvikling forventes at fortsætte fremover. Erfaringerne viser desuden, at tilbud tættere på barnets hjem ikke kun giver kortere transporttid, men styrker også tilknytningen til lokalområdet og reducerer udgifterne til kørsel.
Gennemsnitspriserne har over de seneste par år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses udsving i daghandlingstilbud, egne, hvilket kan relateres til udvidelse af tilbud på Hvidborg med tilsvarende budgettilpasning. Tabel 5 nedenfor viser udviklingen i de forskellige tilbudstyper for perioden 2022 til 2026.

Tabel 5: Gennemsnitspris pr. elev for årene 2022-2026

I 1.000 kr. Specialskoler, køb Dagbehandlingsskoler, køb Dagbehandlingsskoler, egne tilbud Fritidstilbud, køb Anbringelser, andre kommuner Egne skoletilbud

Kilde: Egne tal i 2026-priser - * forventede regnskaber i 2026

Fald i gennemsnitspris på kommunens egne tilbud fra 2022 til 2023 kan henføres til lukning af sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjskolen og Engstrandskolen. Disse tilbud har været forholdsvis dyre tilbud som følge af nedlukning og dermed ikke fuld belægning i nedlukningsfasen.
Gennemsnitspris i 2026 er under forudsætning af, at egne tilbud overholder deres udmeldte budgetramme og fortsat fastholder faktiske visiterede elever.

Gennemsnitsprisen for fritidspladser er steget fra 2025 som følge af ændring i beregning af antallet af helårspersoner. Tidligere blev en borger, som har haft to forskellige fritidstilbud (f.eks. morgentilbud og eftermiddagstilbud) været indregnet som to helårspersoner. Det har betydet, at gennemsnitsprisen har været for lav. Dette er blevet ændret, så gennemsnitsprisen afspejler den faktiske pris pr. borger.

Iværksatte og kommende tiltag til at vende udviklingen på specialundervisningsområdet
På skoleområdet arbejdes der på flere parametre for at vende den negative udvikling på specialundervisningsområdet.

”En skole for alle” er en proces, der blev igangsat i forbindelse med budgetaftalen for 20252028 med målet om at udvikle folkeskolerne i Hvidovre Kommune, så de kan danne rammen om et godt børneliv med trivsel, læring og udvikling for alle kommunens børn og unge. De tiltag som skal sættes i værk, skal give børnene de bedste muligheder for at forberede sig til et ungdoms- og voksenliv med uddannelse og beskæftigelse. Det gælder også de børn og unge, som har særlige behov.

Af konkrete tiltag er der bl.a. igangsat følgende:
Påbegyndt opkvalificering af det pædagogiske personale og ledelse for at forbedre læringsmiljøet og øge deltagelsesmulighederne for børn og unge

Oprustning af PPR-medarbejdere, familierådgivere og andre fagpersoner, for at øge muligheden for tidlig indsats, når børn og unge har det svært i skolen Opkvalificering af de fysiske læringsmiljøer, så det er muligt at lave forskellige zoner i undervisningen, som tilgodeser børn og unges forskellige behov Gode overgange for børn og unge som har potentiale til at blive sluset tilbage fra et specialtilbud til et almentilbud Visitationsudvalget har et stort fokus på, at hvor det giver mening for barnet/den unge, visiteres der til specialundervisning i almenskolen, frem for at barnet/den unge blive segregeret til et specialtilbud. Dette betyder, at de bevarer deres tilknytning til deres klassekammerater og det miljø de kender og dermed undgår et skifte. Der er pt. 20 antal elever, der er visiteret til specialundervisning i almenskolen.
Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 6-17 årige
Grafikken viser, at der – fra 2021 til forventet 2025 er en realvækst på 11 % i udgifterne og i antallet af borgere (opgjort i helårspersoner). Udviklingen kan ikke fuldt ud forklares med tilsvarende demografisk udvikling, som er ca. 4 % i samme periode. Politiske beslutninger og aftaler På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025, pkt. 3, blev der - i forbindelse med behandlingen af budget 2026-2029 – besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 30,0 mio. kr. med udgangspunkt i en realistisk budgettering. 6,0 mio. kr. af disse blev tilført specialundervisningsområdet. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag. Høring Der er ikke høringspligt i denne sag. Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ikke nogen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Beslutning

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.