4. Beslutning - Budget 2027-2030

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældreudvalget
1. at drøfte budgetforslag 2027-2030 for udvalgets eget område, herunder driftsændringer, investeringsoversigt og forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag.
2. at drøfte takster for 2027 på udvalgets eget område. 3. at godkende, at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2.
behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
Som opfølgning på budgetseminaret den 21. august 2026 orienteres Ældreudvalget om Direktionens budgetforslag 2027-2030 på udvalgets område:
Forslag til driftsændringer Tekniske, administrative forslag Forslag til investeringsoversigt Forslag til takster Forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag Lov- og cirkulæreprogram
Direktionens budgetforslag 2027-2030 inkl. lov- og cirkulæreprogrammet foreligger som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2027-2030.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026, punkt 19, forslaget til tidsplan for budget 2027-2030, herunder a. (at drøfte behov for tilvejebringelse af økonomisk råderum) og b. (Inddragelse af MED-organisationen), med bemærkning om at behovet for tilvejebringelse af økonomisk råderum drøftes på strategi- og budgetseminaret.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at:
Kommunalbestyrelsen den 6.-7. marts afholder seminar, hvor der med afsæt i hvad der allerede arbejdes med i Hvidovre Kommune lægges op til drøftelser af politiske ønsker og retning for budgetprocessens indhold i forhold til Budget 2027- 2030. Med afsæt i resultater fra strategi- og budgetseminaret den 6.-7. marts kvalificerer fagudvalgene budgetbidrag på møder i perioden april til juni. Med udgangspunkt i fagudvalgsdrøftelserne udarbejder Direktionen det endelige budgetforslag forud for de politiske forhandlinger efter sommerferien.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2026, punkt 13, at administrationen udarbejder forslag til handlemuligheder med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens udvalgte emner på strategi- og budgetseminaret i henhold til sagsfremstillingens ”Emner til budgetproces 20272030” samt at fagudvalgene kvalificerer administrationens forslag til handlemuligheder på udvalgsmøderne i maj 2026.
Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde veje til økonomisk råderum, som administrationen skal benytte under budgetprocessen. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at der ikke fastsættes et måltal for rammebesparelsen, men at resultatet afhænger af de idéer, der fremkommer i løbet af processen.
Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der afholdes et halvdags budgetseminar for Kommunalbestyrelsen i maj, hvor forslagene til handlemuligheder - behandlet på udvalgsmøderne primo maj - drøftes.
Ældreudvalget drøftede den 4. maj 2026, punkt 3, hvilke handlemuligheder, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030 på udvalgets område:
a) 4.a. Hænder nok og kvalitet i velfærden: Hovedrengøring. b) 4.b. Hænder nok og kvalitet i velfærden: Velfærdsteknologi/AI (ÆLU og SSB). c) 4.d. Hænder nok og kvalitet i velfærden: Velfærdsteknologi/AI (Generelt).

d) 4.e. Hænder nok og kvalitet i velfærden: Mere tid til borgere på plejehjem. e) 5.b. Forebyggende og tidlige indsatser (ÆLU og SSB).
Der var følgende bemærkninger: 4.b:
Bekymring ift. om det er nødvendigt, set i lyset af rekrutteringsudfordringer, det er vigtigt at tage hensyn til, at nogle borgere ikke møder mennesker i hverdagen, og det kan være svært kun at møde en skærm. Det må ikke blive kaldet overvågning. Der er plus og minus ved velfærdsteknologi, særligt for den ældste generation. Skærmbesøg giver stadig en menneskelig kontakt, måske kan man nå flere borgere ved skærmbesøg, herunder også borgere med ensomhedsproblematikker. Der skal være fleksible løsninger, både telefonopkald og skærmbesøg. Der skal være fokus på digitale kompetencer. Hvilken investering kræver medicinrobotter?
Aktivitetsmedarbejdere kan være SOSU uddannet eller pædagog. Lige nu søges der nogle med terapeutfaglig uddannelse på ét plejehjem. Der er spørgsmål til, hvordan unge i fritidsjob er klædt på til at være ansat på et plejehjem – de kan fx cykle i rickshaw eller spille kort i nogle mindre grupper. Hvilke aktiviteter sker der om aftenen – kan pårørende involveres noget mere, eller bruger-pårørenderåd. Bekymring over at forslaget går på at ansætte flere medarbejdere, når der er rekrutteringsudfordringer. Det er en udfordring at lave vagtplanlægning, når der ikke er nok medarbejdere og der skal tages hensyn til arbejdstidsregler – kan se ide i vagtplanlæggere for at frigive tid til faglig ledelse. Godt med terapeuter og frigive assistenter til pleje i stedet for forflytningsvejledere. Se på at rekrutteringsudfordringer fx kan løses ved at lukke plejebolig-pladser. Hjemmeplejens kerneopgave er ikke at løse ensomhed.
Spørgsmål om hovedrengøring kan løses af medarbejdere med rengøringsbaggrund i stedet for sosu-uddannet. Forslag om at borgerne fik et klip til hovedrengøring, som kan udføres af en privat leverandør, som de selv vælger. Det er vigtigt at tænke fleksibilitet.

Udvalget ønsker ikke, at opgaven skal løses af hjemmeplejen. Der er stadig arbejdsmiljølovgivning, der skal overholdes.
Det er en politisk beslutning i Hvidovre ift. alderskriteriet for social sygepleje (under 67 år). Administrationen fremlægger en beslutningssag til SSB-udvalget vedr. ændring af alderskriteriet. Der er igangsat en implementering af vejledning til plejepersonalet vedr. ernæringsindsatsen i centret. Anvende socialkompas til at forebygge ensomhed, herunder samarbejde med Frivilligcentret.
Udvalget drøftede endvidere ideer til at skabe råderum, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030: Der er ét administrativt råderumsforslag om at etablere et nyt team i hjemme- og sygeplejen, hvor der ansættes en leder til timelønnede medarbejdere, som kan sikre introduktion og trivsel. De timelønnede skal arbejde på tværs af de tre distrikter. Erfaringerne er, at timelønnede ikke ønsker et fast arbejde, men godt kan lide fleksibiliteten, og at være fast timelønnet kan imødekomme dette.
Der var følgende bemærkninger:
Godt at have mulighed for at arbejde både i hjemmeplejen og på plejehjem – giver større fleksibilitet og kan tiltrække flere. Delvis bekymring i udvalget - spørgsmål om ansættelse af leder til timelønnede kan løses inden for eksisterende ramme. Investeringen går på at ansætte en leder til at optimere driften. Forslag om at udvide samarbejdet med eksterne bureauer. Udfordringer med arbejdstidsregler fordi man ikke må planlægge på forhånd. Hvis der arbejdes videre med forslaget, skal det fremgå tydeligt, hvordan loven overholdes. Forslag om at se på erfaringer fra skoleområdet. Det kan være billigere end vikarer fra et vikarkorps, fordi det kun er timelønnen, der betales til. Ønske om en økonomisk beregning, hvis forslaget skal indgå i videre budgetproces, herunder prisforskel fra vikarer fra vikarbureau til interne timelønnede.
Forslag / spørgsmål fra udvalget:

Spørgsmål om der er behov for flere midler til unge i fritidsjob? Umiddelbart nej, da der er afsat ekstra midler, og det kræver også medarbejder ressourcer at sikre gode rammer og vilkår for unge i fritidsjob. Der blev nævnt erfaringer med unge som måltidsværter. Dialog om det giver mening at ansætte ufaglærte som kan få en uddannelsesstilling og videreuddanne sig til SOSU. Administrationen vil være opmærksom på puljer. Udvalget ønsker et forslag, der beskriver, at alle borgere, der kan skal have dosismedicin, og alle der kan, skal anvende sygeplejeklinik. Fortsat drift af Frivilligcentret som permanent tilbud.
Ældreudvalget tog den 1. juni 2026, punkt 7, orientering om, hvordan administrationen arbejder videre med emner til handlemuligheder og råderum til budgetproces 2027-2030 på udvalgets område, til efterretning.
Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
Retsgrundlag I henhold til lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 om kommunernes styrelse § 37 og bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 3, stk. 3, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget til Kommunalbestyrelsen. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for en treårig periode. Budgetforslaget skal i henhold til lovbekendtgørelsen om kommunernes styrelse § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.
Høring Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2027-2030. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.
Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Punkt 5: 5. Orientering - Digital træning til hjemmeboende borgere 26/12078 Afbud: Marie-Louise Jørgensen

Beslutning

Ad 1. Drøftet. Ad 2. Drøftet. Ad 3. Godkendt.