5. Beslutning - Budget 2027-2030

Indstilling

Direktøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
1. at drøfte budgetforslag 2027-2030 for udvalgets eget område, herunder driftsændringer, investeringsoversigt og forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag.
2. at drøfte takster for 2027 på udvalgets eget område. 3. at godkende, at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2.
behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
Som opfølgning på budgetseminaret den 21. august 2026 orienteres Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om Direktionens budgetforslag 2027-2030 på udvalgets område:
Forslag til driftsændringer Tekniske, administrative forslag Forslag til investeringsoversigt Forslag til takster Forslag til politisk prioritering, der ikke er indregnet i Direktionens budgetforslag Lov- og cirkulæreprogram

Direktionens budgetforslag 2027-2030 inkl. lov- og cirkulæreprogrammet foreligger som bilag.
Politiske beslutninger og aftaler Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2027-2030.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026, punkt 19, forslaget til tidsplan for budget 2027-2030, herunder a. (at drøfte behov for tilvejebringelse af økonomisk råderum) og b. (Inddragelse af MED-organisationen), med bemærkning om at behovet for tilvejebringelse af økonomisk råderum drøftes på strategi- og budgetseminaret. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at:
Kommunalbestyrelsen den 6.-7. marts afholder seminar, hvor der med afsæt i hvad der allerede arbejdes med i Hvidovre Kommune lægges op til drøftelser af politiske ønsker og retning for budgetprocessens indhold i forhold til Budget 2027- 2030. Med afsæt i resultater fra strategi- og budgetseminaret den 6.-7. marts kvalificerer fagudvalgene budgetbidrag på møder i perioden april til juni. Med udgangspunkt i fagudvalgsdrøftelserne udarbejder Direktionen det endelige budgetforslag forud for de politiske forhandlinger efter sommerferien.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2026, punkt 13, at administrationen udarbejder forslag til handlemuligheder med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens udvalgte emner på strategi- og budgetseminaret i henhold til sagsfremstillingens ”Emner til budgetproces 20272030” samt at fagudvalgene kvalificerer administrationens forslag til handlemuligheder på udvalgsmøderne i maj 2026. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde veje til økonomisk råderum, som administrationen skal benytte under budgetprocessen. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at der ikke fastsættes et måltal for rammebesparelsen, men at resultatet afhænger af de idéer, der fremkommer i løbet af processen. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der afholdes et halvdags budgetseminar for Kommunalbestyrelsen i maj, hvor forslagene til handlemuligheder - behandlet på udvalgsmøderne primo maj - drøftes.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede den 4. maj 2026, punkt 5, hvilke handlemuligheder og ideer til at skabe råderum og godkende råderumsforslag, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030 på udvalgets område:
3.b. Byudvikling med nye øjne: Erhverv ”Høvedstensvej”, små virksomheder integreret i byudviklingen. 4.d. Hænder nok og kvalitet i velfærden: Velfærdsteknologi/AI (Generelt). Investering i IGU-vejleder

Investering i Virksomhedskonsulent til partnerskaber med fokus på ordinære timer
Investering i Kontraktkonsulent til Beskæftigelsesfaglige indkøb
Investering i Fastholdelseskonsulent til Sygemeldte i Hvidovre Kommune
Råderumsforslag om kontrakt- og virksomhedskonsulent er gode forslag, som udvalget tænker, at der skal arbejdes videre med.
Ansættelse af en medarbejder på integrationsområdet anbefales undersøgt ift. om det kan det udløse en refusion, eller skal der i stedet ansættes en virksomhedskonsulent.
Hvad er potentialet for fritidsjobindsats for ukrainske unge? Forslag om informationsindsats ift. virksomheder om ansættelse af borgere med funktionsnedsættelse, tidligere straffede – kombination af gode historier og orientering om kommunens tilbud til denne gruppe (f.eks. små jobs).
Forslag om en revurdering af organiseringen af EGU. Skal uddannelsen fremover løses i samarbejde med eksterne leverandører eller skal vi løfte opgaven selv?
Det skal tydeligt fremgå af beskrivelserne, at der fremover ikke kun skal ses pris men i høj grad på kvalitet. Partnerskaber – fokus på effekt og kvalitet i indsatsen.
Botræningstilbud - autismespektrum: fokus på træning i at hjælpe unge til en selvstændig tilværelse med fokus på uddannelse og arbejde.
Bekymring for om reducering i økonomien ikke bare er en effektivisering men også udtryk for reduktion i serviceniveau... der er samtidig positiv opmærksomhed omkring at der er tale om investeringer.
Udvalget ønsker undersøgt om Hvidovre Kommune har mulighed for at fjerne dækningsafgiften og den økonomiske konsekvens af denne.
Udvalget ønsker, at det undersøges, om vi skal have nogle egne tilbud til aktivering, om vi skal arbejde sammen med andre kommuner, eller skal vi fortsætte med det høje niveau hos private leverandører, eller om den rigtige løsning er ordinære timer ude på virksomhederne med fokus på jobpræmie.
Udvalget ønsker, at der ses nærmere på muligheden for at øge antallet af førtidspensionister med løntilskud.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog den 1. juni 2026, punkt 4, orientering om, hvordan administrationen arbejder videre med emner til handlemuligheder og råderum til budgetproces 2027-2030 på udvalgets område, til efterretning.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
Retsgrundlag
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 om kommunernes styrelse § 37 og bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 3, stk. 3, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget til

Kommunalbestyrelsen. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for en treårig periode. Budgetforslaget skal i henhold til lovbekendtgørelsen om kommunernes styrelse § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.
Høring Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2027-2030. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.
Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Punkt 6: 6. Beslutning - Navneændring for jobcentret i Hvidovre Kommune 25/18289 Afbud: Maria Avnskjold

Beslutning

Ad 1. Drøftet.
Ad 2. Drøftet.
Ad 3. Godkendt.