9. Orientering - KL’s vejledende sigtelinjer for besparelser på udgifter til aktivering (øvrig vejledning og opkvalificering samt mentor) i forbindelse med beskæftigelsesreformen 2026-2030

Indstilling

Direktøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
1. At tage orienteringen om KL’s vejledende sigtelinjer for udgifter til aktivering af borgere i jobcentret (øvrig vejledning og opkvalificering og mentorstøtte) for perioden 2026-2030 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt. Som led i beskæftigelsesreformen er der fastsat besparelser på driftsudgifter til aktivering, herunder øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) samt mentorstøtte. De mest almindelige ØVO-aktiviteter er jobsøgningsforløb, afklaringsforløb, virksomhedsrettede indsatser, mestringstilbud, for-forløb til job/uddannelse og individuel hjælp til jobsøgning. KL har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet udarbejdet vejledende sigtelinjer, som angiver, hvor meget kommunerne forventes at have i udgifter til ØVO og mentor i perioden 2026-2030. Selve sigtelinjen giver et pejlemærke for kommunerne i forhold til, hvor stort forbrug den enkelte kommune kan have i driftsudgifter til ØVO og mentor. Disse sigtelinjer tager udgangspunkt i de enkelte kommuners historiske forbrug og skaber et samlet nationalt mål for besparelser, som skal realiseres som en del af beskæftigelsesreformen. Udgifterne til ØVO og mentor er dels til køb hos andre aktører, og dels til lønudgiften til egen beskæftigelsesindsats. Mange medarbejdere i jobcenteret har både myndighedsopgaver (konto 6) og beskæftigelsesindsats (konto 5), så deres løn er fordelt mellem disse. Alle medarbejdere er gennemgået for at opdatere fordelingen mellem myndighedsopgaver og

beskæftigelsesindsats, så den i højere grad afspejler den faktiske opgavevaretagelse. Opdateringen medfører en forskydning, hvor der er flere lønudgifter til myndighedsopgaver. Dette skyldes dog ikke en ændring i selve opgavevaretagelsen, men alene en mere korrekt kontering. Dette bliver indarbejdet i budgettet fra 2027, og det betyder, at der vil være flere udgifter på konto 6, og færre udgifter på konto 5 indenfor sigtelinjen.
Materiale fra KL er vedhæftet som bilag: ”Vejledende sigtepunkt for øvrig vejledning og opkvalificering og mentorstøtte i 2026-2030” og ”Gennemgang af den vejledende fordeling af øvrig vejledning og opkvalificering og mentor 2026-2030”
For Hvidovre Kommune er sigtelinjerne som følger:

År

Sigtelinje for ØVO og mentor (1.000 kr.)

I 2026 er Hvidovre Kommunes udgifter til ØVO og mentor budgetteret til 55,3 mio. kr., hvilket overstiger KL’s sigtelinje, som er på 50,8 mio. kr. For at nå sigtepunktet for 2026 kræves derfor reduktioner i udgifter, svarende til ca. 4,5 mio. kr.
KL har understreget, at sigtelinjerne er vejledende, men at det forventes, at kommunerne følger dem. Hvis dette ikke sker, kan det føre til lovgivning, der yderligere regulerer området.
For at imødekomme sigtelinjerne arbejder administrationen med følgende tiltag:

Gennemgang af alle medarbejderes fordeling af arbejdsopgaver mellem myndighedsopgaver og beskæftigelsesindsats, så en mindre del betales til beskæftigelsesindsats.
Analyse af beskæftigelsesindsatsen for at identificere, hvor besparelser kan gennemføres med mindst mulig påvirkning af kvaliteten.
Øget fokus på brug af ordinær uddannelse som aktiveringsredskab, da dette ikke er en del af sigtelinjen.
Budgetforslag om investering i kontraktkonsulent, som kan medvirke til at forhandle og skabe overblik over eksterne leverandørkøb. Investeringsforslaget er estimeret til at kunne bidrage med en besparelse på 2 mio. kr.
Reduktion i medarbejderressourcer i jobcentret. Denne reduktion er gennemført i 2026 med virkning fra 2027. Reduktionen forventes at bidrage med en besparelse på ca. 3 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.
Økonomiske konsekvenser Ændringen af fordelingen i arbejdsopgaver mellem myndighed og beskæftigelsesindsats forventes at give mindreudgifter på ca. 5 mio. kr. årligt indenfor sigtelinjen, men samtidigt merudgifter så samme beløb på konto 6 indenfor servicerammen.
Retsgrundlag Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.
Høring Der er ikke høringspligt i denne sag.
Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser.
Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.
Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Punkt 10: 10. Orientering - Introduktion til Erhvervshus Hovedstaden og deres årsberetning 2025 26/14523 Afbud: Maria Avnskjold

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning. Udvalget ønsker et notat med forklaring på, hvorfor servicerammen stiger.