Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. september 2026

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget at anbefale

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr.
30. september 2026 til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale samt Center for
Handicap og Psykiatri.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. september 2026, som forelægges for Social-,
Sundheds- og Borgerserviceudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges
samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.)
på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2023-2025 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2026
forventes et fald i udgifterne i forhold til 2025. Dog viser de nuværende skøn, at det forventede
forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 7,6 mio. kr. Skønnet
tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2023–2025 og forventet regnskab for 2026 sammenholdt
med budget

Mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Regnskab/forventet regnskab *

Mer-/mindreforbrug

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Udgifterne på området var 407,1 mio. kr. i 2025 og forventes i 2026 at være på 404 mio. kr.

Udgiftsudvikling og styringstiltag på det specialiserede voksenområde
En del af de borgere, der overgår fra det specialiserede børneområde til det specialiserede
voksenområde, har omfattende og komplekse støttebehov. Flere af disse borgere modtager
eller visiteres til højt specialiserede tilbud med høj personalenormering og et højt takstniveau,
hvilket bidrager til stigende udgifter på botilbudsområdet. I de senere år er antallet af disse
overgangssager steget, og udviklingen ses blandt andet i udgifterne til midlertidige botilbud
efter servicelovens § 107. En række af de unge har behov for særligt specialiserede tilbud,
hvor taksterne ligger væsentligt over gennemsnittet. Eksempelvis har én enkelt sag en
forventet årlig udgift på knap 3,5 mio. kr.
Derudover ses en generel stigning i antallet af borgere i midlertidige botilbud. Den begrænsede
adgang til egnede og betalelige boliger betyder, at borgere i mindre omfang kan flytte fra
midlertidige botilbud til mere selvstændige boligformer. Dette forlænger opholdene og bidrager
yderligere til det stigende udgiftsniveau.
Herudover har takstreguleringen på eksterne botilbud fra 2025 til 2026 medført en merudgift på
ca. 1,5 mio. kr. sammenlignet med en udvikling svarende til den almindelige pris- og
lønregulering.
Udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde er en landsdækkende tendens og
hænger blandt andet sammen med et marked præget af høje og stigende priser på
botilbudspladser. For at imødegå denne udvikling arbejdes der målrettet med flere initiativer.
Center for Handicap og Psykiatri har gennem en årrække styrket områdets indkøbs- og
forhandlingskompetencer, så der er bedre balance mellem borgerens støttebehov og den pris,
som Hvidovre Kommune betaler. Samtidig er målgruppen for socialpædagogisk støtte i egen
bolig udvidet, så flere borgere kan modtage støtte i eget hjem, herunder også om aftenen og i
weekender. Det giver mulighed for at tilbyde mindre indgribende indsatser end botilbud, hvor
dette er fagligt forsvarligt.
Derudover arbejdes der i regi af KKR og KL på at udvikle fælles principper for takstfastsættelse
og forhandling med henblik på at styrke kommunernes position ved køb af blandt andet
botilbudspladser. Desuden forventes ny lovgivning om takstlofter og regulering af
takststigninger, som kan forbedre kommunernes muligheder for økonomisk styring af området.
Samlet set vurderer administrationen, at adgangen til egnede boliger er en væsentlig

forudsætning for både den faglige og økonomiske styring af området. Flere borgere vil med
den rette bolig og socialpædagogiske støtte kunne bo mere selvstændigt og dermed undgå
eller afslutte ophold i mere indgribende og omkostningstunge tilbud. Den nyligt ændrede
praksis for boligsocial anvisning forventes at understøtte dette ved i højere grad at målrette de
begrænsede anvisningsboliger til borgere med de mest komplekse og påtrængende
boligsociale behov. På længere sigt kan dette bidrage til både bedre borgerforløb og en mere
bæredygtig økonomi på det specialiserede voksenområde.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Det specialiserede voksenområde, oprindeligt og korrigeret budget for 2023-2026
samt regnskaber for 2023–2025 og forventet regnskab for 2026

Tabel 2: Specialiserede voksenområde, regnskaber for årene 2022-2025 og forventet
regnskab for 2026 fordelt på tilbud
Beløb i mio. kr.

Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§

BPA (Handicaphjælp i eget
hjem § 96)

Beskyttet beskæftigelse (§

Aktivitets- og samværstilbud (§

Egne botilbud (§ 105/85)

Socialpsykiatrien (§ 85)

Misbrugsbehandling

Øvrige tilbud

Samlet

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Udgifterne på området var 407,1 mio. kr. i 2025 og forventes i 2026 at være på 404 mio. kr. og
dermed en forventet nedgang på ca. 3 mio. kr.

Tabel 3: Forventet regnskab for 2026 fordelt på interne og eksterne tilbud
Beløb i mio. kr. 2026

Interne tilbud

eksterne tilbud

Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§ 108)

Botilbudslignende ophold (§ 105/85)

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb

BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)

Beskyttet beskæftigelse (§103)

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Egne botilbud (§ 105/85)

Socialpsykiatrien (§ 85)

Misbrugsbehandling
Værket - Rusmiddelcentret

Øvrige tilbud
Samlet

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 485,8 til forventet 496,5 og
specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Tabel 4: Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2022-2025 samt forventet 2026
Helårspersoner

Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§

BPA (Handicaphjælp i eget
hjem § 96)

Beskyttet beskæftigelse (§

Aktivitets- og samværstilbud (§

Samlet

Kilde: Egne tal

Tabel 5: Gennemsnitspris pr. voksen for årene 2021-2025
Gennemsnitspris pr. voksen

Midlertidigt ophold (§ 107)

Længerevarende ophold (§

Botilbudslignende ophold (§

Soc.pæd.støtte i eget hjem (§

BPA (Handicaphjælp i eget
hjem § 96)

Beskyttet beskæftigelse (§

Aktivitets- og samværstilbud (§

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Der har været nedgang i gennemsnitspriserne siden 2022 – undtagen for botilbud efter § 105,
BPA samt socialpædagogisk støtte i eget hjem.

I nedenstående graf sættes udviklingen i udgifterne, antal helårspersoner og demografisk
udvikling for årene 2022-25 over for hinanden. Grafen er vist som indextal, hvor år 2022 er
basis (100) og hvor udviklingen i de tre dimensioner ses hen over årene.
Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 18-64
årige

Grafikken viser, at der – fra 2022 til forventet 2026 forventes en realvækst på 7 % i udgifterne
samtidig med, at antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 6 %. Det er
således et udtryk for, at gennemsnitsudgifterne pr. helårsborger er steget i perioden. I samme
periode er antallet af 18-64-årige kun steget marginalt.

Politiske beslutninger og aftaler
På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025, pkt. 3, blev der - i forbindelse med
behandlingen af budget 2026-2029 – besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 30,0
mio. kr. med udgangspunkt i en realistisk budgettering. 16,5 mio. kr. af disse blev tilført det
specialiserede voksenområde.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag
Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser
Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.