Budgetopfølgning pr. 30.06.2026

Indstilling

Direktøren for voksenområdet indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026
der gives en tillægsbevilling til merudgifter til Ældreområdet på +3.183.000 kr. der
finansieres af kassen
der flyttes til mindreudgifter til politikområde 07, sundhed på -859.000 kr. og til
merudgifter til politikområde 08, ældre på +859.000 kr.
der flyttes til mindreudgifter til politikområde 14 på -427.000 kr. og til merudgifter til
politikområde 08, ældre på +427.000 kr.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.
Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange om å ret, 2. gang i 2026
er 30. juni 2026.
Som følge af OK26 tilføres der varige midler til sosu-området på ca. 2,8 mio. kr. fra 2026 og ca.

3,6 mio. kr. fra 2027.
Kærmindeparken forventer et merforbrug på 0,4-0,6 mio. kr. i 2026. Regnskabet for 2025
forventes gennemgået og afsluttet i september.
Jf. usikkerhedsnotat vurderes der aktuelt at være tilstrækkelige midler til at dække
merforbruget hos både kommunale og private leverandører. Da aktiviteten fortsat stiger, vil en
opdateret vurdering og anmodning om frigivelse af demografimidler indgå i budgetopfølgningen
Budgettet for Sundhed & Ældre vurderes samlet set at være i balance. Jf. ovenstående, er der
dog fortsat usikkerhed på enkelte områder, som følges tæt.

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:
1. Tallene er opgjort som nettotal
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget
kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som
usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger færre eller flere penge, end
Byrådet har bevilget budgettet.

Budgetmæssige konsekvenser
Der gives en tillægsbevilling til merudgifter til Ældreområdet på +3.183.000 kr. der
finansieres af kassen.
Der flyttes til mindreudgifter til politikområde 07, sundhed på -859.000 kr. og til
merudgifter til politikområde 08, ældre på +859.000 kr.
Der flyttes til mindreudgifter til politikområde 14 på -427.000 kr. og til merudgifter til
politikområde 08, ældre på +427.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 26. august 2026
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 26. august 2026
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 26. august 2026
Sundheds- og Ældreudvalget 26. august 2026
Udviklings- og Erhvervsudvalget 26. august 2026
Økonomi- og Planudvalget 1. september 2026
Byrådet 7. september 2026