Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for Økonomi- og Planudvalget (D)

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026
der søges en tillægsbevilling på -25.929.000 kr., som tilføres kassen
der gives en anlægsbevilling til beredskabsindsatser på ældreområdet 350.000 kr.,
som frigives. Beløbet finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange årligt. 2. gang pr. 30.
juni 2026.
Opfølgningen på Økonomi- og Planudvalget viser, at at der kan tilføres 25.929.000 kr., som
tilføres kassen. Herudover søges en anlægsbevilling til beredskabsindsatser på ældreområdet
350.000 kr., som ligeledes finansieres af kassen.
Der er primært indtægter fra midtvejsregulering af bloktilskud og øget renter på
investeringsbeviser og obligationer, der samlet betyder en merindtægt på 27.296.000 kr.
Midtvejsreguleringen indeholder blandt andet DUT kompensation for ændret lovgivning. For
Økonomi- og Planudvalget drejer det sig om midler til lokal løndannelse og en akutpakke på
beredskabsområdet. Herudover viser en gennemgang af udgifter til tjenestemandspension, at
budgettet i 2026 kan reduceres med 2 mio. kr.
Samlet viser opfølgningen:

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:
1. Tallene er opgjort som nettotal
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget
kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet
som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge,
end Byrådet har bevilliget på budgettet.
Der henvises til vedlagte bilag for en mere detaljeret beskrivelse.

Budgetmæssige konsekvenser
Der søges en tillægsbevilling på -25.929.000 kr., som tilføres kassen.
Der gives en anlægsbevilling til beredskabsindsatser på ældreområdet 350.000 kr., som
frigives.

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb
Økonomi- og Planudvalget 1. september 2026
Byrådet 7. september 2026