Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for Ikast-Brande Kommune (D)

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026,
der søges en tillægsbevilling på -12.378.000 kr.,som tilføres kassen,
der gives en anlægsbevilling til beredskabsindsatser på ældreområdet 350.000 kr.,
som frigives. Beløbet finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.
Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange årligt, 2. gang i 2026 pr.

Opfølgningen viser, at der kan tilføres 12.058.000 kr. til kassen, således at der skabes balance
mellem budget og forventet regnskab. Beløbet fordeler sig -12.378.000 kr. på driften og
350.000 kr. på anlæg. Der henvises til vedlagte bilag for en deltaljeret gennemgang.

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter
1. Tallene er opgjort som nettotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget
kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som
usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge,
end byrådet har bevilliget på budgettet
Med henblik på at følge Socialområdet tættere vedlægges også kvartalsrapport for området.

Budgetmæssige konsekvenser
Der søges en tillægsbevilling på -12.378.000 kr., som tilføres kassen.
Der gives en anlægsbevilling til beredskabsindsatser på ældreområdet 350.000 kr., som
frigives. Beløbet finansieres af kassen.

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 26. august 2026
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 26. august 2026
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 26. august 2026
Sundheds- og Ældreudvalget 26. august 2026
Udviklings- og Erhvervsudvalget 26. august 2026
Økonomi- og Planudvalget 1. september 2026
Byrådet 7. september 2026

Tidligere udvalgsbeslutninger
Beslutning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 26. august 2026, pkt. 4:
Direktøren for voksenområdet indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026
udvalget frigiver demografien på Socialområdet
der gives en tillægsbevilling til merudgifter til Socialområdet på 3.222.000 kr. der
finansieres af kassen
Beslutning: Anbefales.
Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 26. august 2026, pkt. 14:
Direktøren for børne- og fællesskabsområdet indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026
der søges en tillægsbevilling på -414.000 kr., som tilføres kassen
Beslutning: Anbefales.
Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 26. august 2026, pkt. 1:
Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026
udvalget frigiver den betingede bevilling vedrørende bærbare batterier på -264.000 kr.
Beslutning: Anbefales.
Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 26. august 2026, pkt. 4:
Direktøren for voksenområdet indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026
der gives en tillægsbevilling til merudgifter til Ældreområdet på +3.183.000 kr. der
finansieres af kassen
der flyttes til mindreudgifter til politikområde 07, sundhed på -859.000 kr. og til
merudgifter til politikområde 08, ældre på +859.000 kr.
der flyttes til mindreudgifter til politikområde 14 på -427.000 kr. og til merudgifter til
politikområde 08, ældre på +427.000 kr.
Beslutning: Anbefales.
Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 26. august 2026, pkt. 1:
Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30.06.2026.
der gives en tillægsbevilling på 7.530.000 kr.
Beslutning: Anbefales.