Budgetopfølgning pr. 31.08.2026

Indstilling

Direktøren for voksenområdet indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2026
der gives en tillægsbevilling til mindre udgifter til Arbejdsmarkedsområdet på 9.392.000 kr. der tilføres kassen
der gives en tillægsbevilling til merudgifter til Socialområdet på 277.000 kr. der
finansieres fra Boligernes dispositionsfond

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.
Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange om året, 3. gang i 2026
er pr. 31. august 2026.
På Arbejdsmarkedsområdet er der i 2026 registreret væsentlige månedlige afvigelser, hvilket
på nuværende tidspunkt vanskeliggør et retvisende skøn over årets samlede resultat for
politikområdet. Afvigelserne ses både indenfor de enkelte ydelsesområder, eksempelvis Adagpenge, og mellem indbyrdes forbundne ydelsesområder, herunder Sygedagpenge og
Jobafklaringsforløb samt Fleksjob, Ledighedsydelse og Førtidspension.
For fire områder – FGU, Kontanthjælp, Seniorpension og Driftsudgifter – vurderes det dog
på nuværende tidspunkt at være muligt at foretage et realistisk skøn over årets resultat. FGU
har aktuelt et merforbrug, som dog opvejes af mindreforbrug på de øvrige tre områder. Der
forventes derfor samlet set et mindreforbrug på -9,4 mio. kr.

På Socialområdet blev der ved budgetforliget for 2023 afsat midler til udskiftning af gasfyr til
fjernvarme/varmepumpe på Brande Åbo. Der blev dog ikke indlagt finansiering til boligernes
andel af udgiften, hvorfor det foreslås at udgifterne finansieres af boligernes egen
dispositionsfond.
Med henblik på at følge Socialområdets økonomi tættere vedlægges også kvartalsrapport for
området.
Der henvises til vedlagte bilag for nærmere detaljering.

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:
Tallene er opgjort som nettotal
Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget
kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som
usikkerheder.
Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger færre eller flere penge, end
Byrådet har bevilget budgettet.
Til orientering vedlægges anlægssagen fra direktions møde den 20. oktober 2026 samt
anlægsoversigten pr. 31.08.2026 visende forventet aktivitet samt forventede overførsler til
næste år.
Anlægsoversigten vedlægges som lukket bilag.

Budgetmæssige konsekvenser
Der gives en tillægsbevilling til mindre udgifter til Arbejdsmarkedsområdet på -9.392.000 kr. der
tilføres kassen og
der gives en tillægsbevilling til merudgifter til Socialområdet på 277.000 kr. der finansieres fra
Boligernes dispositionsfond