Drøftelse af budgetaftalen 2027-2030

Indstilling

Direktøren for Voksenområdet indstiller, at
budgetforligets betydning for Sundheds- og Ældreudvalgets område drøftes.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2027-2030 er der indgået aftale om en række initiativer på Sundheds- og
Ældreudvalgets område. Initiativerne fremgår af nedenstående skema. Udover de
nedenstående initiativer fremgår det også af budgetforliget, at der særligt for Sundheds- og
Ældreområdet grundet flytning af opgaver fra kommune til regioner er usikkerhed om
økonomien på området, som skal følges de kommende år.
Administrationen ønsker, at udvalget tager en indledende drøftelse af initiativerne med henblik
på at opnå en styrket fælles forståelse af indholdet og afstemme forventninger til
implementeringen.
Overskrift

Indhold

Driftsudvidelser
Driftsbevilling på 1.450.000 kr. i 2027 incl. etablering af
loftslifte og herefter varig driftsbevilling på 5.100.000 kr. årligt.

8 plejeboliger på Østervang
genåbnes

Når Bellisbo fraflytter boligerne i midten af 2027, vil der skulle
laves en renovering og klargøring før boligerne kan tages i
brug som plejeboliger. Derfor er der afsat et mindre
driftsbudget for 2027.
Det forberedende arbejde ift. at undersøge nødvendig
renovering og klargøring er igangsat.

Varig driftsbevilling på 800.000 kr. årligt.

Praksisændring hjælpemidler

Der har tidligere været praksis for, at borgerne i stor
udstrækning selv har skullet sørge for at reparere
hjælpemidler samt betale for reparation/vedligehold. Denne
praksis blev ændret på byrådsmødet d. 15. december 2025,
hvor byrådet besluttede at ændre serviceniveauet, således
hjælpemiddeldepotet fremadrettet varetager reparationerne
pr. 1. januar 2026. Driftsudvidelsen dækker de øgede
udgifter.
Tiltaget er implementeret.

Ældreområdet, fokus på
mad/samværsaktiviteter ansøgningspulje

Varigt driftsbevilling på 200.000 kr. årligt

Driftsbevilling på 1.100.000 kr. i 2027 og herefter varig
driftsbevilling på 900.000 kr. årligt.

2 pladser på Engparken
genåbnes

De to boliger, som genåbnes som plejeboliger, vi efter planen
kunne åbnes fra 1. november 2026, hvilket betyder, at
driftsbudgettet for 2027 indeholder 14 måneder i stedet for 12
måneder samt der er afsat midler til etablering af loftslifte i de
to boliger.
Boligerne er klargjort og der forventes indflytning pr. 1.
november 2026.

Særlige fokusområder
Udgifter til tilbygning af 24 plejeboliger på Bøgildlund, her er
aftalt at de afledte driftsudgifter beregnes og indarbejdes som
teknisk korrektion i 2029 og frem.

Plejeboligkapacitet

Udvalget skal drøfte om Østervang skal have et speciale som
profil. Administrationen vender tilbage med en særskilt sag.
Det skal undersøges om, der kan åbnes flere
plejehjemspladser på Solbakken. Administrationen vender
tilbage med en særskilt sag.
Fremtiden for Dybdalsparken ønskes afklaret.

Transport af borgere til
sygeplejeklinikkerne

Analyse af, om der kan laves en ordning til transport af de
borgere, som ikke selv kan transportere sig til
sygeplejeklinikker i Ikast-Brande Kommune. Analysen skal
præsenteres for Byrådet i 2. kvartal 2027.
Der er ikke afsat midler til analysen.
Analysen igangsættes i 2027.

Puljer

Puljer, der hidtil har været administreret af politiske udvalg,
skal fremover i forløb til Byrådet.

Anlæg

Tilbygning Bøgildlund med 24 Der er afsat 8 mio. kr. i 2027 og 27. mio. kr. i 2028.
boliger/tilhørende
fællesarealer (netto beløb, da Anlægsprojektet ikke er bevilliget og frigivet endnu.
Administrationen vender tilbage med en særskilt sag.
boligheden lånefinansieres)

Norges gade, anlægspulje

Her er afsat anlægsmidler på Social- og
arbejdsmarkedsudvalget med den note, at "Byrådet
anerkender, at der kan være udgifter forbundet med at sikre
andre faciliteter til brugerne af Norgesgade. Der optages
dialog med de berørte brugere".
Arbejdet ift. at undersøge mulighederne for nye rammer til de
berørte brugere er igang.

Budgetmæssige konsekvenser
Ingen.