Godkendelse af udmøntning budget 2027

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2026 budgettet for 2027-2030. Fagudvalgene skal på
udvalgsmøderne i november udmønte budgettet. Udmøntningen kan kræve, at det enkelte fagudvalg skal
igangsætte initiativer for at kunne sikre budgetoverholdelse i 2027 inden for de tildelte økonomiske rammer.
På Børne- og Familieudvalgets områder er en række tekniske korrektioner godkendt og indarbejdet i
budgettet, ligesom der er indarbejdet budgetændringer på baggrund af politiske prioriteringer. I den
forbindelse er der blandt andet tilført demografimidler til Børne- og Familieudvalgets område som følge af et
stigende børnetal i kommunen ligesom området, som følge af Børnepakken, modtager næste 13 mio. kr. i
2027 og overslagsårene. På det specialiserede skoleområde er der tildelt ekstra midler til sprogstøtte,
befordring samt specialundervisning på børne- og ungehjem, der delvist dækker aktivitetsstigningerne på
området.
Der er udarbejdet et overblik over alle budgetændringer på Børne- og Familieudvalgets område til budget
2027 samt udtræk af budgetbemærkninger fordelt på fagudvalgets område. Det fulde overblik findes i
vedhæftede bilag. En del af forslagene vurderes straksudmøntet og kræver ikke yderligere statusopdatering i
løbet af 2027 - disse forslag er markeret grønne i bilaget.

På udvalgsmødet behandles de initiativer og ændringer som:
kræver politisk handling (drøftelse eller beslutning)
påvirker medarbejdere eller borgere mærkbart
kræver godkendelse af videre proces
I skemaet nedenfor, ses de initiativer og ændringer, som opfylder disse kriterier og som udvalget bedes
godkende udmøntningen af.
Beløb i 1.000 kr.

- = indtægter/overskud + = merudgift

Børne og familieudvalget
Dagtilbud
Nedlæggelse af Børnehuset Bugten

Forøgelse af forældrebetalingsandel i SFO til 63,4%

Omlægning af ledelse i SFO

Ungdomsskolen - rammebesparelse på klubber og øvrige
aktiviteter

Reduktion i takst til tosprogsstøtte på skoleområdet

Undervisning og fritid

Reduktion i takst til specialtilbud på skole- og SFO-området

Nedsættelse af klasseloft i skolernes ressourcetildeling

Pulje til mindre skoler

Effekt af hjemtagelsesstrategi

Fortsat fokus på forhandling og enhedspriser

Familie og forebyggelse

Etablering af en årlig mærkedag for demokratiet for 18-årige Forligspartierne ønsker at fremtidssikre det
lokale demokrati og fejre de unges stemmeret
ved at etablere en årlig ”Demokratiets
mærkedag” for kommunens 18-årige. Initiativet
faciliteres af Ungdomsskolen.
Nedlæggelse af Børnehuset Bugten: -269.000 kr. i 2027 og -357.000 kr. i overslagsårene
Børnehaven Børnehuset Bugten nedlægges pr. 1. april 2027. Den 1. april 2027 overgår skolestarterne til
kommende skoleår i førskole, og de øvrige børn i børnehave og vuggestue skal flyttes til et nyt
pasningstilbud. Forældre skal indskrive deres børn i nyt tilbud. Pladsanvisningen vil understøtte forældre i
denne proces. Forældrene er, på baggrund af 2. behandling af budgettet, orienteret om beslutningen og den
videre proces i forhold til indskrivningen i andet tilbud.
Medarbejderne i Børnehuset Bugten er omfattet af gældende aftaler for omplacering, hvorfor de søges
omplaceret til andre stillinger i Jammerbugt Kommune. Dette er medarbejderne ligeledes orienteret om.
Forøgelse af forældrebetalingsandel i SFO til 63,4%: -540.000 kr.
Forældrebetalingsandelen til skolefritidsordning øges fra 61% til 63,4%. Udmøntningen gennemføres jf.
takstoversigten pr. 1. januar 2027, som er vedtaget med 2. behandling af budget 2027-2030 den 8. oktober
Omlægning af ledelse i SFO: -227.000 kr.
Det er besluttet at omlægge en del af ledelsestildelingen til skolefritidsordninger (SFO)/samdrevne
institutioner (SI) til pædagogisk personale, jf. nedenstående.
Dette udmøntes ved en justering af ressourcetildelingsmodellen til SFO:
Ledelse i SFO på skoler uden samdrevne institutioner (SI) tildeles ressourcer til ledelse ud fra
kriterierne i den nuværende ressourcetildelingsmodel. Hvis en SFO har over 125 børn tildeles dog
max. 37 timers ledelse ugentlig, og de øvrige beregnede ledelsestimer omlægges til tildeling af
pædagogisk personale.
Ledelse i SFO på skoler med samdrevne institutioner (SI) vil få omlagt al ledelse til pædagogisk
personale, da ledelse fremover dækkes af afdelingsledelse i vuggestue/børnehave, jf. de nye
principper for tildeling af ledelse i forbindelse med udmøntning af Børnepakken.
For skoler både med og uden SI kan omlægningen fra ledelse til pædagogisk personale max udgøre
100.000 kr. Dette vedrører aktuelt Nørhalne og Aabybro skoler.
Ungdomsskolen - rammebesparelse på klubber og øvrige aktiviteter: -300.000 kr.
Det er besluttet at gennemføre en rammebesparelse med udgangspunkt i aktiviteter under kernetilbuddet
UngJam. Reduktionen udmøntes af Ungdomsskolebestyrelsen, som fastlægger de konkrete udbud af
aktiviteter og hold. Når bestyrelsen har udmøntet besparelsen, orienteres Børne- og Familieudvalget.
Reduktion i takst til tosprogsstøtte på skoleområdet: -635.000 kr.
Budgettet på to-sprogsområdet nedskrives med 266.000 kr. Dette svarende til en takstnedsættelse på
17.500 kr. pr. elev (svarende til 14,6% af taksten).
Reduktion i takst til specialtilbud på skole- og SFO-området: -2.195.000 kr.

Reduktionen udmøntes gennem en takstnedsættelse på 4% på såvel skole som SFO. Reduktionen omfatter
følgende tilbud:
Autismespektrumforstyrrelse (ASF), Brovst og Biersted
Adfærd, Kontakt og Trivsel (AKT), Aabybro og Fjerritslev
Massiv Generelle Indlæringsvanskeligheder, Jetsmark
UngeCampus, Halvrimmen

Skole

SFO

I alt

ASF

AKT

Massiv generel

UngeCampus

I alt

Nedsættelse af klasseloft i skolernes ressourcetildeling: 2.100.000 kr.
Det er besluttet at tildele ressourcer efter et klasseloft på 24 elever. Nedsættelsen implementeres i 2027 for
0.-4. klasse, hvorefter implementeringen sker gradvist med én årgang årligt frem mod skoleåret 2032/2033.
Udmøntningen følger principperne i skolernes ressourcetildelingsmodel. Den konkrete udmøntning afhænger
af elevindskrivningen til skoleår 2027/2028. Implementeringen på den enkelte skole sker dog efter en
konkret vurdering af skolens ledelse. Børne- og Familieudvalget får status på udmøntningen på mødet i april
Da klasseloftet implementeres med én årgang årligt, kommer de nuværende 4.-10. klasser ikke til at mærke
ændringen.
Pulje til mindre skoler: 1.600.000 kr.
Det er besluttet at oprette en pulje på 1,6 mio. kr. til de mindre skoler uden for de fire centerbyer, dvs.
skolerne Biersted, Saltum, Skovsgård Tranum, Gjøl, Nørhalne, Thorup Klim, Trekroner og Ørebro.
Spændvidden i elevtallet på disse skoler er fra 71 elever til 274 elever.
Fordelingen af midlerne skal tage højde for, at skolerne kan anvende og disponere midlerne i henhold til
lokale behov og prioriteringer tilpasset hverdagen på den enkelte skole. Midlerne bindes således ikke til
bestemte aktiviteter, men prioriteres af skolebestyrelse og ledelse på den enkelte skole.
Børne- og Familieudvalget skal beslutte principperne for fordelingen af midlerne til skolerne. Nedenfor er
opstillet to forskellige modeller/scenarier for udmøntning af puljen, som følger ressourcemodellens principper
om en enkel og overskuelig fordeling af midlerne:
1. Fordeling efter elevtal
Midlerne fordeles efter elevtallet på almene skoler med under 300 elever. Der tildeles ca. 1.400 kr. pr.
elev.
Dette betyder, at skoler med flest elever får flest midler, mens skoler med færrest elever får færrest
midler. Fordelingen vil variere fra år til år i forhold til udviklingen i elevtal.
2. Fordeling med samme grundbeløb til hver skole
Midlerne fordeles med et ekstra grundbeløb på 200.000 kr. til hver almen skole med under 300 elever.
Dermed vil alle 8 skoler få samme beløb fra puljen hvert år.
Midlerne udmøntes fra januar 2027. Midlerne vil de første 7 måneder af 2027 udmøntes ud fra aktuelle elevog klassetal, mens midlerne fra skoleåret 2027/2028 udmøntes som en del af ressourceudmeldingen for
skoleåret i foråret 2027.

Effekt af hjemtagelsesstrategi: -1.000.000 kr.
Beslutningen udmøntes ved, at budgetrammen på det specialiserede børne- og ungeområde nedskrives
med 1 mio. kr. Midlerne skal primært hentes gennem et fortsat fokus på den politisk vedtagne
hjemtagelsesstrategi for støttende indsatser og forebyggelse, et fortsat skærpet fokus på forhandling af
kontrakter og tillægsydelser samt et målrettet fokus på familieplejeområdet.
Som led i hjemtagelsen skal ske en opnormering af Børne- og Familierådgivningen for at nedbringe antallet
af sager pr. rådgiver.
Fortsat fokus på forhandlinger og enhedspriser:-1.000.000 kr.
Beslutningen udmøntes ved, at budgetrammen på det specialiserede børne- og ungeområde nedskrives
med 1 mio. kr. Det med henvisning til ovenstående, hvor et fortsat målrettet arbejde med
hjemtagelsesstrategien for støttende indsatser og forebyggelse, et skærpet fokus på forhandling af
kontrakter og tillægsydelser samt et målrettet fokus på familieplejeområdet skal bidrage til at realisere
rammebesparelsen.
Begge ovenstående indsatser er allerede igangsat i 2026 og skal følges tæt i 2027.
Etablering af årlig mærkedag for demokratiet for 18-årige: budgetbemærkning
UngJammerbugt får til opgave at arrangere en årlig mærkedag for demokratiet for de 18-årige i Jammerbugt
Kommune. Dette skrives ind i den samlede strategi for arbejdet med Ungedemokrati i Jammerbugt
Kommune, der skal udarbejdes som en del af Skolevæsenets udviklingsplan.

Budget 2027 - Tværgående besparelser
Beløb i 1.000 kr.

- = indtægter/overskud + = merudgift

Klogere indkøb

Administrativ udnyttelse af AI

Nedbringelse af sygefravær

Økonomiudvalget
Administrativ organisation
Generel besparelse på administration
Tværgående aktiviteter

Generel besparelse på administrationen: -1.528.000 kr.
KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2027. Aftalen indebærer, som de seneste
tre år, en egenfinansiering på 257 mio. kr. til løft af servicerammen. Jammerbugt Kommunes andel udgør 1,6
mio. kr. Besparelsen udmøntes på tværs af de administrative områder i forvaltningerne. På Børne- og
Familieudvalgets område medfører dette en besparelse på 220.000 kr.
Klogere indkøb: -500.00 kr.
Der er igangsat et tværgående arbejde med at øge brugen af e-handel og indkøbsaftaler for derved at opnå
en besparelse. Der sættes øget ledelsesmæssigt fokus på brugen af e-handelssystemet samt indkøbsaftaler
ligesom der sættes måltal på udvalgte varekategorier som der følges op på løbende. Besparelsen forventes
at kunne hentes på tværs af forvaltningerne hvorfor udmøntningen er tværgående. Børne- og
Familieudvalgets områdets andel af besparelsen er på 247.000 kr.

Administrativ udnyttelse af AI: -500.000 kr.
Der arbejdes tværgående med AI i administrationen og det forventes, at der kan findes et
besparelsespotentiale ved implementering af nye AI-værktøjer. I 2027 omsættes den tværgående AI-strategi
til en systematisk og værdiskabende anvendelse af AI således at flest mulige ressourcer sikres til
kerneopgaverne. Besparelsen udmøntes på den administrative organisation på konto 6.
Nedbringelse af sygefravær: -750.000 kr.
Arbejdet omkring nedbringelse af sygefravær styrkes med henblik på at skabe øget trivsel, stabilitet og
kvalitet - og samtidig nedbringe de indirekte udgifter. Dermed skabes en reel gevinst for både borgere,
medarbejdere, ledere og økonomien. Gevinsten forventes at kunne ses på tværs af organisationen hvor
besparelsen udmøntes. På Børne- og Familieudvalgets område medfører dette en besparelse på 303.000
kr.

Tidsplan
Børne- og Familieudvalget 2. november 2026.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov

Høring/borger- og brugerinddragelse
I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-organisationen samt høring af
relevante eksterne parter. Som det fremgår af budgetprocessen, har MED-udvalgene bidraget med
kvalificering af omstillingsforslagene.
MED-udvalgene har drøftet udmøntning af budget 2026. Deres bidrag er inddraget i arbejdet med
udmøntningen. Der har desuden været afholdt orienteringsmøde vedr. det endelige vedtagne budget.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget godkender,
at Budget 2027 udmøntes som indstillet i ovenstående fremstilling

Beslutning

Godkendt med bemærkninger.
Puljen på 1,6 mio. kr. til mindre skoler udmøntes via model 2.
Udvalget er opmærksomme på eventuelle midler fra Staten til bl.a. mindre skoler med Finanslov 2027
samt sammenhængen mellem midlerne til et klasseloft på 24 elever i ressourcetildelingsmodellen og
puljen til mindre skoler.
Børne- og Familieudvalget ønsker at følge udviklingen tæt med indskrivningen til skoleåret 2027/2028.
Dansk Folkeparti vælger model 1.