Godkendelse af udmøntning budget 2027

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2026 budgettet for 2027-2030. Fagudvalgene skal
på udvalgsmøderne i november udmønte budgettet. Udmøntningen kan kræve, at det enkelte
fagudvalg skal igangsætte initiativer for at kunne sikre budgetoverholdelse i 2027 inden for de
tildelte økonomiske rammer.
På Økonomivalgets områder er en række tekniske korrektioner godkendt og indarbejdet i budgettet,
ligesom der er indarbejdet budgetændringer på baggrund af politiske prioriteringer.
Der er udarbejdet et overblik over alle budgetændringer på Økonomivalgets område til budget 2027
samt udtræk af budgetbemærkninger fordelt på fagudvalgenes området. Det fulde overblik findes i
vedhæftet bilag. En del af forslagene vurderes straksudmøntet og kræver ikke yderligere
statusopdatering i løbet af 2027 - disse forslag er markeret grønne i bilaget.

På udvalgsmødet behandles de initiativer og ændringer som:
kræver politisk handling (drøftelse eller beslutning)
påvirker medarbejdere eller borgere mærkbart
kræver godkendelse af videre proces
I skemaet nedenfor, ses de initiativer og ændringer, som opfylder disse kriterier og som udvalget
bedes godkende udmøntningen af.
Beløb i 1.000 kr.

- = indtægter/overskud + = merudgift

Økonomiudvalget
Erhverv og turisme

Videreudvikling af Jammerbugt Kommunes
bosætningsstrategi

Jammerbugt Kommune skal fortsat være
en attraktiv bosætningskommune. I den
kommende periode vil vi drøfte og
videreudvikle kommunens
bosætningsstrategi med afsæt i de
demografiske udfordringer og de
muligheder, som fremtiden bringer.
Forligspartierne vil blandt andet
undersøge potentialerne i tiltrækning og
fastholdelse af arbejdskraft, herunder
international arbejdskraft, de
udviklingsmuligheder, der følger af den
kommende 3. Limfjordsforbindelse samt
lokalsamfundenes rolle som drivkraft for
bosætning, fællesskab og det gode liv.
Derudover arbejdes der for en stærkere
og mere sammenhængende fortælling
om Jammerbugt Kommune som et
attraktivt sted at bo, arbejde og leve.

Ambition om at være Nordjyllands største
turismekommune

For at realisere Jammerbugt Kommunes
ambition om at være Nordjyllands største
turismekommune målt på antal
overnatninger, arbejdes med prioriterede
indsatser og åbningsgreb fra
Turismestrategien 2026-2030.
Der arbejdes særligt på indsatsen med
udvikling af de stærke feriesteder i
Blokhus-Hune, SlettestrandThorupstrand samt Limfjordlandet,
ligesom der skal arbejdes med at indfri
potentialet i Hærvejen og den kommende
Naturnationalpark i Tranum.

Kommunale ejendomme
Kloge m2
Tilpasning af Bygningsservice, kantiner
Værestedet "Solsikken" i Aabybro

Direktionen får til opgave at påbegynde
processen omkring forbedring af de
fysiske rammer for ”Solsikken”.

Tværgående aktiviteter
Klogere indkøb

Administrativ udnyttelse af AI

Nedbringelse af sygefravær

Øget fokus på fællesskab og samarbejde i Jammerbugt
Kommune

Vi ønsker at styrke strategien om én
indgang, så vores foreninger og frivillige
får den nødvendige hjælp, vejledning og
understøttelse.
De lokale udviklingsplaner (LUP'er) skal
være det centrale redskab for
samarbejdet mellem kommune og
lokalsamfund.
Udviklingsplanerne skal samle indsatser
inden for fysisk udvikling, kultur,
lokalhistorie, fritid og
landdistriktsudvikling og fungere som
fælles aftaler om lokale prioriteringer og
projekter.
Ambitionen er en mere målrettet indsats,
der kan tiltrække nye borgere, styrke
lokalsamfundene, og bidrage til at
imødekomme kommunens behov for
arbejdskraft.

Genbesøg af Jammerbugt Kommunes styringsgrundlag

I forbindelse med, at
Kommunalbestyrelsen i 2026
genbesøger den overordnede vision for
Jammerbugt Kommune, lægges der
samtidig op til en fornyet gennemgang af
kommunens styringsgrundlag.
Styringsgrundlaget skal bidrage til at
skabe endnu større sammenhængskraft
mellem kommunens mange aktører og
gøre det lettere at omsætte potentialer til
konkrete resultater til gavn for borgerne i
Jammerbugt Kommune.

Videreudvikling af Jammerbugt Kommunes bosætningsstrategi: Budgetbemærkninger
I efteråret 2026 holdes temamøde med Kommunalbestyrelsen om kommende initiativer for
bosætning. Den vakante stilling som udviklingskonsulent for bosætning forventes at blive besat fra
1. februar 2027. Vedkommende skal arbejde ind i potentialerne for 3. limfjordsforbindelse,
rekruttering af arbejdskraft og lokalsamfundenes mulighed for bosætning. Bosætningsindsatsen skal
sikre en god koordinering og kobling til kommunens samlede initiativer, så det bliver et samlet
tværgående arbejde.
Ambition om at være Nordjyllands største turismekommune: Budgetbemærkninger

I 2027 vil der være særlig fokus på at arbejdet med at indfri potentialet med Hærvejen, herunder
udvikling af rutens kvalitet samt servicefaciliteter, eksempelvis Slettestrand Outdoor Hub.
Der igangsættes et udviklingsforløb i Limfjordslandet med henblik på at udvikle aktiviteter, der
styrker turismeudviklingen.
Indsatsen gennemføres i samarbejde med VisitNordvestkysten og er en del af et større projekt med
destinationsselskaber og kommuner ved Limfjorden. Indsatsen supplerer indsatsen med Fremtidens
Havne.
Derudover vil der inden for eksisterende ramme blive arbejdet med udvikling i de stærke feriesteder i
tæt samarbejde med strategiske samarbejdspartnere.
Indsatsen med styrkelse af centerbyerne fortsætter.
Kloge kvadratmeter:
I forbindelse med arbejdet omkring kloge kvadratmeter vil der være fokus på tomme kommunale
ejendomme, og der vil løbende være fokus på at bygningernes fremtidige anvendelse og brug.
Tilpasning af Bygningsservice, kantiner: -149.000 kr.
Kommunalbestyrelsen har i budget 2027 besluttet at spare 149.000 kr. på kantinedriften.
Besparelsen udmøntes ved, at de fire kantiner i administrationsbygningerne holder lukket i de uger,
hvor flest medarbejdere holder ferie. Besparelsen sker på indkøb af kantineafløsning, hvor
kommunen har en fast leverandør. Fra 2027 vil kantinerne således være lukket i uge 29, 30, 31
(sommerferie) og 42 (efterårsferie), dagen efter Kristi himmelfartsdag, samt dage mellem jul og
nytår. Udmøntningen betyder, at kommunens fastansatte kantinemedarbejdere skal afholdes deres
5 ugers ferie, når kantinerne er lukket.
Værestedet "Solsikken" i Aabybro: Budgetbemærkninger
Direktionen vil blive forelagt et oplæg til en proces, der understøtter arbejdet med at forbedre de
fysiske rammer for værestedet ”Solsikken” i Aabybro.
Generel besparelse på administrationen: -1.528.000 kr.
KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2027. Aftalen indebærer, som de
seneste tre år, en egenfinansiering på 257 mio. kr. til løft af servicerammen. Jammerbugt
Kommunes andel udgør 1,6 mio. kr. Besparelsen udmøntes på tværs af de administrative områder i
forvaltningerne. På Økonomivalgets område medfører dette en besparelse på 867.000 kr.
Klogere indkøb: -500.00 kr.
Der er igangsat et tværgående arbejde med at øge brugen af e-handel og indkøbsaftaler for derved
at opnå en besparelse. Der sættes øget ledelsesmæssigt fokus på brugen af e-handelssystemet
samt indkøbsaftaler ligesom der sættes måltal på udvalgte varekategorier som der følges op på
løbende. Besparelsen forventes at kunne hentes på tværs af forvaltningerne hvorfor udmøntningen
er tværgående. Økonomivalgets områdets andel af besparelsen er på 72.000 kr.
Administrativ udnyttelse af AI: -500.000 kr.
Der arbejdes tværgående med AI i administrationen og det forventes, at der kan findes et
besparelsespotentiale ved implementering af nye AI-værktøjer. I 2027 omsættes den tværgående
AI-strategi til en systematisk og værdiskabende anvendelse af AI således at flest mulige ressourcer
sikres til kerneopgaverne. Besparelsen udmøntes på den administrative organisation på konto 6.

Nedbringelse af sygefravær: -750.000 kr.
Arbejdet omkring nedbringelse af sygefravær styrkes med henblik på at skabe øget trivsel, stabilitet
og kvalitet - og samtidig nedbringe de indirekte udgifter. Dermed skabes en reel gevinst for både
borgere, medarbejdere, ledere og økonomien. Gevinsten forventes at kunne ses på tværs af
organisationen hvor besparelsen udmøntes. På Økonomivalgets område medfører dette en
besparelse på 126.000 kr.
Øget fokus på fællesskab og samarbejde i Jammerbugt Kommune: Budgetbemærkninger
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsafdelingen igangsætter en proces, hvor der er evalueres på eksterne
samarbejdsrelationer og på flere tværgående handlinger internt i afdelingen. Det betyder i første
omgang at aftalen med DGI Nordjylland bliver genforhandlet med henblik på at indfri kommunens
målsætninger. Der vil i arbejdet være fokus på at kultur-, fritids- og landdistriktsudvikling ikke bliver
isolerede fagområder, men tænkes sammen omkring frivillighed, mødesteder og borgernes lokale
engagement.
Genbesøg af Jammerbugt Kommunes styringsgrundlag: Budgetbemærkninger
Kommunalbestyrelsen skal i november 2026 genbesøge kommunens vision. I forlængelse heraf
præsenteres Kommunalbestyrelsen for en fornyet gennemgang af styringsgrundlaget. Processen
fortsætter i 1. kvartal 2027, hvor Kommunalbestyrelsen med oplæg fra administrationen godkender
opbygning og sammenhæng mellem kommunens forskellige styringsdokumenter, som skal danne
rammen for et overskueligt og sammenhængende overblik på tværs af forvaltninger.

Tidsplan
Økonomivalget 2. november 2026.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov

Høring/borger- og brugerinddragelse
I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-organisationen samt
høring af relevante eksterne parter. Som det fremgår af budgetprocessen, har MED-udvalgene
bidraget med kvalificering af omstillingsforslagene.
MED-udvalgene har drøftet udmøntning af budget 2026. Deres bidrag er inddraget i arbejdet med
udmøntningen. Der har desuden været afholdt orienteringsmøde vedr. det endelige vedtagne
budget.

Indstilling

Staben indstiller at Økonomivalget godkender,
at Budget 2027 udmøntes som indstillet i ovenstående fremstilling