Hensigtserklæringer, sammendrag og opfølgning - budget 2027

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Løbende opsamling på hensigtserklæringer og nye aktiviteter i budget 2027.
Indstillinger
Kommunaldirektøren indstiller, at sagen drøftes.
Behandling
Direktionen.

Budgetaftalen for 2027 indeholder en række hensigtserklæringer omkring aktiviteter og
analyser som Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat. For at skabe et overblik udarbejdes et
opfølgningsskema for hensigtserklæringerne.
Skemaet viser følgende:
- hvem er ansvarlig direktør og chef for den enkelte hensigtserklæring,
- hvilken aktivitet der igangsættes.
Eventuelle ændringer i direktør/chefområde bedes meddelt Økonomistaben.
Der skal ske en afrapportering til Kommunalbestyrelsen af fremdriften på de enkelte
hensigtserklæringer på henholdsvis planseminaret i marts 2027 og til budgetseminaret august
Økonomistaben vil løbende frem til Planseminaret 2027, anmode ansvarlige chefer om at
påføre aktivitetsstatus. Det vil ske pr. 30. november 2026 og 11. januar 2027. Desuden vil
der være en opfølgning pr. 18. juni 2027 til budgetseminaret 2027. Efter hver opfølgning på
aktivitetsstatus forelægges dette Direktionen.
Herudover indeholder det vedtagne budget en lang række nye aktiviteter, som skal

igangsættes.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Drøftet.
Opfølgning på hensigtserklæring drøftes på direktionsseminar i januar 2027.