Udmøntninger - klimapuljen

Sagsfremstilling

Klimapuljen blev oprettet i forbindelse med Budget 2023-26 med det formål at understøtte
indsatser der kan medvirke til at realisere indsatserne i kommunens klimahandleplan. Puljen
var oprindeligt 1 mio. kr., men blev i budget 2023-26 hævet med 0,5 mio. kr. samtidig med, at
det blev besluttet at overføre 1 mio. kr. fra anlæg i årene 2023-25 til klimapuljen så den samlet
udgjorde 2,55 mio. kr. i årene 2023-25 og 1,55 i 2026 og frem.
Klima- og Bæredygtighedsudvalget udmøntede i 2023 midler til en lang række indsatser (jf.
bilag 2 - Oversigt over udmøntninger). Som det fremgår af oversigten, omfattede flere af
bevillingerne også overslagsårene. Det gjaldt blandt andet finansieringen af to faste stillinger i
Natur- og Klimaafdelingen til varetagelse af lovpligtige opgaver, herunder udarbejdelse af
vandløbsregulativer, Natura 2000-opgaver og EU-Life-projekterne LifeRing og BetterBirdLife
samt myndighedsbehandling efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Herudover blev
der afsat midler til understøttelse af arbejdet med vandløbsregulativer, kommunens
egenfinansiering af EU-Life-projektet LifeRing samt dækning af tabte forpagtningsindtægter
som følge af hjemtagning af kommunale arealer.
I budget 2024-27 besluttede Byrådet, at der skulle spares 500.000 kr. årligt på klimapuljen.
Administrationen er efterfølgende blevet opmærksomme på, at der som konsekvens af
besparelsen 2024, ikke er økonomi til alle udmøntningerne i 2026 og 2027. Udvalget er
tidligere gjort opmærksom herpå.
Det tidligere Klima- og Bæredygtighedsudvalg har udmøntet 1.513.000 kr. i overslagsåret
2026. På baggrund af besparelse på 500.000 kr. i 2024 er der udmøntet for 503.000 kr. for
meget i 2026 og 303.000 kr. i 2027 (se vedlagte overblik over udmøntningerne).
Administration har vurderet på konsekvenserne ved, at der ikke bliver udmøntet 500.000 kr. i

Økonomiske konsekvenser/finansiering
Der er udmøntet 200.000 kr. til egenfinansiering af EU-Life-projektet LifeRing. EU-Life-projektet
løber frem til 2033. Der vil derfor ikke være nogen konsekvenser i indeværende år, hvis der
ikke udmøntes 200.000 kr. Der vil dog forventeligt mangle 200.000 kr. i egenfinansiering i
Der er udmøntet 200.000 kr. til at understøtte arbejdet med vandløbsregulativrevisionen.
Konsekvensen hvis midlerne ikke udmøntes er opgave løsningen vil blive forlænget.
Regulativrevisionen er planlagt til at blive afsluttet i 2028. Hvis midlerne ikke bliver udmøntet vil

opgaven blive forlænget med 1-2 år.
Der er udmøntet 153.000 kr. til finansiering af tabt forpagtningsindtægt på grund af
forpagtningsaftaler er opsat pga. af kommunen har hjemtaget arealerne til anvendelse til natur,
klima og rekreative formål. Budgettet er overført til Plan, Teknik og Byudvikling. Hvis
overførslen reduceres med 100.000 kr. vil det belaste Park, Trafik og Havnes økonomi.

Lovgrundlag
Ikke relevant

Høring
Ikke relevant.

Politikker og strategier
Vandløbsloven
Naturbeskyttelsesloven

Punktet afgøres i
Klima- og Naturudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at
1. Der ikke overføres midler til egenfinansiering af EU-Life projektet LifeRing i 2026.
2. Der ikke overføres midler til understøttelse af Vandløbsregulativrevisionen.
3. Der overføres kun 53.000,- kr. til Park, Trafik & Havne som kompensation for manglende
forpagtningsindtægt i 2026.

Aktuel beslutning på Klima- og Naturudvalget 2026-2029 12-08-2026
1) Godkendt
2) Ikke godkendt
3) Udvalget anbefaler at aftale vedr. tabt forpagtningsindtægt skal ophøre og at det fulde beløb
skal tilfalde Klima og Naturudvalget.